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Fehler beim Buchen von POS-Rechnungen

Sie finden die folgenden Fehlermeldungen, die beim automatischen Buchen von POS Rechnungen aufgetreten sind:

ID	Hier wird die interne PANTHEON-Dokument-ID angezeigt, für die die Datensätze aufgrund fehlender Daten nicht entfernt werden konnten. Sie können das Dokument direkt öffnen, indem Sie auf die ID doppelklicken.
Zeile	Es wird die Dokumentzeilennummer angezeigt. Wenn das Dokument mehrere Zeilen enthält und derselbe Fehler in allen Zeilen auftritt, werden sie in der Fehlerliste aufgeführt. Wenn der Fehler das gesamte Dokument betrifft, wird die Zahl 0 angezeigt, die den Zeilenwert darstellt.
Artikel	Hier wird die Artikel-ID angezeigt (aus dem Artikelregister ), mit der der Fehler aufgetreten ist. Das Artikelregister kann direkt geöffnet werden, indem Sie auf dieses Feld doppelklicken. Wenn der Fehler das gesamte Dokument betrifft, wird das VERGLEICH Text erscheint, andernfalls ist das Feld leer.
Fehler	Eine Beschreibung des Fehlers, aufgrund dessen das Buchen nicht erfolgreich war. Durch Doppelklicken auf dieses Feld wird das IRIS Fenster geöffnet, das Tipps und Abkürzungen enthält, wie man Fehler beheben kann. 3930 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Forderung DR 3898 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Umsatzerlöse CR 3899 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Einkaufsconsignation CR 3291 Soll (XX) und Haben (YY) sind unterschiedlich! 3293 Der Artikel (XX) existiert nicht im Register! 3294 Konto (XX) existiert nicht im Kontenplan! 3295 Artikel (XX) existiert nicht im Dokumenttyp! 3836 Steuertyp (XX) existiert nicht im Dokumenttyp! 3296 Der Steuertyp (XX) existiert nicht im Register! 3932 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - MwSt für Steuertyp (XX) 3837 Konto für Rundungsdifferenz nicht festgelegt! 3311 Rundungsdifferenz (XX) ist zu hoch! 3312 Beiträge in einem geschlossenen Zeitraum können nicht bearbeitet werden! 3313 Die maximale Anzahl von Zeilen (30.000) in einem Journalbeitrag wurde überschritten! 3956 Sie sind für diesen Vorgang nicht autorisiert! Ebenso wie Fehler, die aufgrund fehlgeschlagener Einstellungen im Kontenplanauftreten: 3333 Betreff muss definiert sein (XX)! 3334 Abteilung muss definiert sein (XX)! 3335 Kostenstelle muss definiert sein (XX)! 3342 Gegenkonto muss definiert sein (XX)! 3336 Dokument muss definiert sein (XX)! 3341 Dokumentdatum muss definiert sein (XX)! 3340 Fälligkeitsdatum muss definiert sein (XX)! 3337 Verknüpftes Dokument muss definiert sein (XX)! 3338 Externes Dokument muss definiert sein (XX)! 3339 Hinweis muss definiert sein (XX)! 3351 Sollbeträge können nicht auf das Konto (XX) gebucht werden! 3352 Habenbeträge können nicht auf das Konto (XX) gebucht werden! 3367 Konto (XX) ist für Fremdwährungen! Die lokale Währung kann nicht eingegeben werden! 3343 Kann nicht auf dieses Konto (XX) buchen! 3349 Sollbeträge müssen auf das Konto (XX) gebucht werden! 3350 Habenbeträge müssen auf das Konto (XX) gebucht werden!

Die Liste der Fehler kann nach der Dokumentnummer, Artikel-ID oder der Fehlernummer sortiert werden (siehe Thema Tabelle).

Wenn alle Fehler behoben sind, können Sie mit dem Verfahren zum Buchen einfach fortfahren, indem Sie auf die Buchen Schaltfläche klicken.

Die Liste der Fehler kann durch Klicken auf die Druck- Schaltfläche in der Symbolleiste gedruckt werden, die erscheint, wenn die Fehler im Fehler beim Buchen Panel ( siehe Fehlerbericht beim Buchen).

Wie beim automatischen Buchen von ausgestellten Rechnungen entfernt das Programm Datensätze von Einnahmen auf der Grundlage des Artikeltyps und des ausgestellten POS Dokumenttyps. Steuern werden aus den Datensätzen entfernt, gemäß Verkaufstyp und der Überschrift des Steuertyp. Wenn der Verkaufstyp nicht im POS-Rechnung angegeben ist, wird ein solches Dokument an den Endkunden als das Dokument verwendet, das im Verkauf verwendet wird.

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