| Furnizues |
Zgjidhni nga regjistri i furnizuesve furnizuesin nga i cili po porosisni mallra. Pas transferimit në faturën e lëshimit dhe pas postimit automatik të kësaj fature, kjo do të jetë gjithashtu personi ndaj të cilit do të postohen llogaritë e arkëtueshme në llogarinë e subjektit/libër kontabël. Programi fut automatikisht adresën, vendin, zonën postare, numrin e telefonit dhe faksit.
Mund të ndryshoni emrat e fushave (Paguesi, Klienti, etj.) në regjistrin e llojeve të dokumenteve. |
 |
Nëse furnizuesi është tashmë i futur në regjistrin e subjekteve, thjesht futni emrin e tij, nëse jo, është e nevojshme të futet furnizuesi në regjistrin e subjekteve më parë. Mund të futni një subjekt të ri duke klikuar në Rekord i Ri  butonin në Furnizues seksionin e porosisë. Nëse klikoni butonin, hapet një dritare për futjen e një subjekti të ri në regjistrin e subjekteve. |
| Kontakt |
Emri i personit të kontaktit që ka vendosur porosinë. Si parazgjedhje programi ofron të parin kontakt nga regjistri i subjekteve. Nëse është e nevojshme, mund të zgjidhni një kontakt tjetër ose të futni informacionin manualisht nga lista e kërkimit.
Në listën e kërkimit janë të disponueshme vetëm kontaktet me statusin Aktiv . |
| Transportues |
Pala e tretë (p.sh. Transportuesi, Marrësi) si parazgjedhje është e njëjtë me personin e parë (Furnizuesi, Klienti).
Në rast se dëshirojmë të ndryshojmë transportuesin, shfaqet një mesazh:
Nëse zgjedhim Po, atëherë Furnizuesi ndryshohet gjithashtu.
Nëse zgjedhim Jo, atëherë Furnizuesi dhe personi i tij i kontaktit mbeten të njëjtë.
|
| Kontakt |
Ashtu si në Kontakt fushën e Furnizuesit, mund të zgjidhni ose të futni një kontakt për palën e tretë (transportuesin). |
| Data |
Data kur është krijuar porosia (si parazgjedhje: data aktuale).
Nëse ndryshoni datën e porosisë, programi do t'ju ofrojë mundësinë e ndryshimit (rillogaritjes) të datës së vlefshmërisë së porosisë bazuar në numrin e ditëve të futura në Vlefshmëria e Porosisë fushën (shih A dëshironi të përditësoni vlefshmërinë e porosisë në përputhje me rrethanat?). |
| Numri |
Numri unik i dokumentit: një kod me dy shifra për vitin, një kod për llojin e dokumentit (identik me atë që gjendet në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve), dhe numri serial me gjashtë shifra i dokumentit.
Numri gjenerohet automatikisht dhe nuk mund të ndryshohet. Për të futur një dokument të fshirë dhe për të vendosur një numërues përdorni fut dokumentin funksionin.
Nëse klikoni dy herë mbi një dokument, hapen cilësimet e llojit të dokumentit në llojin e dokumentit ku është krijuar dokumenti aktual. |
| Statusi |
Zgjidhni statusin e porosisë. Çdo porosi mund të ketë aq shumë status sa dëshironi. Statuset përmbajnë tre kategori: Stoku i Disponueshëm, Kontrolli i Kufirit dhe Përfunduar (shih kapitullin mbi llojet e dokumenteve të porosisë). Funksioni Kontrolli i Kufirit dhe metodat e lëshimit kur statusi nuk është i konfirmuar përdoren vetëm në porositë e shitjes! Tre status janë të paracaktuar, megjithatë, nëse është e nevojshme mund të përcaktoni status të ri, status shtesë:
1 - Krijuar
- Ky status përfaqëson informacionin e marrë nga pyetjet e furnizuesit dhe nuk ndikon stokun e disponueshëm .2 - Konfirmuar
- Ky status përfaqëson porositë që janë detyruese për klientët ose furnizuesit dhe që ndikojnë stokun e disponueshëm .Z - Përfunduar
- Ky status përdoret për porositë që nuk janë furnizuar plotësisht. Sasia e mbetur e pa dërguar kthehet mbrapsht. Porositë e këtij lloji nuk ndikojnë në inventarin e disponueshëm dhe nuk llogariten në vlerën e kufirit të kreditit të klientit. Programi do të përdorë këtë informacion kur llogarit porositë e blerjes ose kur porositë e blerjes shtohen në një dokument. Kur futet një porosi e re, statusi me vlerën më të ulët alfanumerike përdoret si parazgjedhje (
kështu që statusi i paracaktuar1 - Krijuar do të shfaqet si parazgjedhje) !Vlefshmëria e Porosisë (ditë)
|
| Numri i ditëve që porosia do të jetë e vlefshme. Një periudhë vlefshmërie e paracaktuar mund të futet në |
parametrat e programit . Ndërsa një porosi është e vlefshme, zakonisht vlen që çdo çmim i listuar në të nuk do të ndryshohet, edhe nëse politika e çmimeve ndryshohet gjatë kësaj kohe. Kur kontrollonistokun e disponueshëm zgjidhni nëse porositë me vlefshmëri të skaduar duhet të përfshihen në llogaritjen e stokut të disponueshëm apo jo. Vlefshmëria e Porosisë (data) |
| Data e vlefshmërisë së porosisë. Ky informacion lidhet me informacionin në fushën ngjitur (Vlefshmëria e Porosisë – ditë). Nëse ndryshoni vlerën në një fushë, vlera e fushës tjetër do të ndryshojë gjithashtu. Prandaj, futni ose numrin e ditëve që porosia do të jetë e vlefshme ose datën e vlefshmërisë. Fusha tjetër do të llogaritet automatikisht. |
Departamenti |
 Është e mundur të përcaktohet departamenti që ka marrë mallrat. Përmes kësaj mund të ndiqni porositjen nga departamentet. Departamenti mund të zgjidhet nga regjistri i subjekteve (shih |
Departamenti ).Si parazgjedhje programi fut departamentin në të cilin
Nëse departamenti është ndryshuar, shfaqet një mesazh
A dëshironi të ndryshoni departamentin në të gjitha pozicionet? Blerje nga
|
| Programi kërkon në |
regjistrin e furnizuesve për informacion mbi mënyrat e blerjes që i përshtaten furnizuesit në fjalë. Kur krijohet fatura e marrjes është e rëndësishme për TVSH-në e Shtuar që të zgjidhni mënyrën e duhur të shitjes së mallrave! Vendase - të tatueshme
- (blerja e mallrave nga të tatueshmit në tregun vendas. TVSH-ja, që ata aplikojnë ndaj jush, mund të kërkohet si një pretendim borxhi ndaj vendit si TVSH hyrëse. Kur krijohet fatura e marrjes programi do të ofrojë një lloj tatimi të paracaktuar që është futur në regjistrin e artikujve.) Të tjera
- (blerja e mallrave nga subjektet vendase që nuk janë të tatueshme dhe nuk mund të llogarisin TVSH ndaj jush, për këtë arsye nuk mund të aplikoni TVSH hyrëse. Kur krijohet fatura e marrjes programi do të ofrojë automatikisht llojin e tatimit 0% të TVSH-së, që keni futur në seksionin " Lloji i Tatimit, TVSH e përjashtuar),Import -
- (mallra/shërbime nga importi. Kur krijohet fatura e marrjes programi do të ofrojë një lloj tatimi të paracaktuar që është futur në regjistrin e artikujve.) ose Jo-rezident
- - (nëse blini mallra nga një jo-rezident i vendit tuaj). Monedha
|
| Si parazgjedhje programi fut monedhën e paracaktuar nga |
cilësimet (parametrat e programit | kompania | të përgjithshme), megjithatë, nëse keni paracaktuar monedhën për klientin në fjalë në regjistrin e subjekteve | klientët, programi do të futë këtë monedhë. Ju mund ta ndryshoni monedhën më pas duke e zgjedhur nga lista e kërkimit të regjistrit të Monedhave . Kërkohet të zgjidhet monedha para se të filloni të futni linjat! Nëse porosia do të krijohet në një monedhë të huaj, programi do të konvertojë automatikisht monedhën sipas kursit të këmbimit të zgjedhur. Përmes kësaj funksioni mund të krijoni dokument në çdo monedhë, dhe funksioni gjithashtu ju mundëson të përdorni listën e çmimeve në një monedhë të huaj dhe ta konvertoni atë në monedhën vendase. Shih gjithashtu:
Monitorimi i kurseve të këmbimit .Met. Pagesës |
| Si parazgjedhje programi fut metodën e paracaktuar të pagesës nga regjistri i subjekteve | furnizuesi, por mund ta ndryshoni më pas duke zgjedhur metodën e pagesës nga |
regjistri i Metodave të Pagesës . Ditët për të paguar |
| Numri i ditëve në të cilat porosia e faturuar (fatura për marrjen e mallrave) do të jetë e detyrueshme për t'u paguar. Si parazgjedhje programi plotëson vlerën nga regjistri i subjekteve | |
furnizues por mund të ndryshohet më pas. Dorëzo nga |
| Në këtë fushë futni afatin e dorëzimit që keni vendosur për furnizuesin. Afati i dorëzimit i futur do të transferohet si parazgjedhje në linjat e porosisë. Megjithatë, mund ta ndryshoni më pas afatin e dorëzimit në |
linjat e porosisë !Nëse do të ndryshoni afatin e dorëzimit në header pas të paktën një prej linjave të porosisë është futur, programi do t'ju ofrojë mundësinë për të futur këtë datë të re në linjat e dokumentit gjithashtu (shih
A dëshironi të përditësoni datën e Dorëzimit nga në të gjitha linjat? ).Teksti
|
| Nga regjistri i |
tekstit të furnizuesit zgjidhni një tekst, i cili do të shfaqet në fund të porosisë/fundin e porosisë. ID-ja e paracaktuar e tekstit mund të zgjidhet në regjistrin e subjekteve furnizues .Dorëzo Përmes |
| Si parazgjedhje programi fut llojin e paracaktuar të dorëzimit nga regjistri i subjekteve |
| furnizues , ose mund ta ndryshoni më pas duke e zgjedhur ngaregjistri i metodave të dorëzimit . Kushtet |
| dhe Vendi Për porositë për eksport zgjidhni gjithashtu ID-në e Kushteve nga |
- regjistri i kushteve të dorëzimit ; Për porositë për eksport zgjidhni gjithashtu destinacionin ose vendin e dërgimit (në varësi të llojit të Kushteve) nga
- regjistri i zonave postare . Në raport përdoret përshkrimi dhe jo numri i vendit! Kur shtoni një porosi në faturën e marrjes, kjo datë do të transferohet gjithashtu në faturën e marrjes.
Informacioni mbi Kushtet dhe Vendin si parazgjedhje plotësohet nga regjistri i subjekteve |
Furnizues .Punonjësi
|
| Sipas |
cilësimeve programi ofron si punonjës përdoruesin, të kyçur në program, ose punonjësin që është futur në regjistrin e subjekteve | klienti. Nëse dëshironi të ndryshoni vlerën në këtë fushë (nëse mund të zgjidhni punonjësin) apo jo, mund të vendoset në
parametrat e programit .Krijuar Nga |
| Si parazgjedhje programi plotëson personin e kyçur. Kjo vlerë nuk mund të ndryshohet. |
Dok. i lidhur 1 |
| Është e mundur të përcaktohen ose emërtohen dy dokumente të lidhura në |
cilësimet e llojit të dokumentit . Nëse i përcaktoni (i emërtoni), dy fusha shfaqen në porosinë e shitjes për të futur emrin dhe datën e dokumentit të lidhur (p.sh. numri i kontratës, etj). Data |
| Në këtë fushë është data e dokumentit të lidhur 1. |
Dok. i lidhur 2 |
| Lloji i futjes dhe përdorimi janë të njëjta si për futjen e dokumentit të lidhur 1. |
Data |
| Në këtë fushë është data e dokumentit të lidhur 2. |
Megjithëse, shumica e fushave futen me vlera të paracaktuara nga |