 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Glava narudžbe dobavljaču
Glava narudžbe dobavljaču
Upisivanje svake narudžbe započnemo odabirom poslovnog partnera. Kada u narudžbu upišemo naziv dobavljača, programski paket automatski očita predefinirane vrijednosti o adresi, načinu isporuke i plaćanju, koje smo definirali u šifrantu poslovnih partnera za tog dobavljača.
Ta metoda nam omogućava vrlo brzo kreiranje narudžbi, jer se većina polja popuni s vrijednostima, koje nije potrebno mijenjati. Umjesto da bi upisivali trinaest polja, u većini slučajeva je potreban unos samo dva (naziv poslovnog partnera i kontaktna osoba).
| Prva osoba (Dobavljač) |
iz šifranta dobavljača izaberemo dobavljača robe. Nakon prijenosa u primljeni račun i automatskog knjiženja tog računa, taj subjekt će, na kojeg se u saldakontima/glavnoj knjizi knjiži obaveza s osnove ovog posla. Program ispiše još i adresu, mjesto, poštanski broj, te telefon i fax.
Nazive polja na panelu (Dobavljač/Prijevoznik itd.) mijenjamo u šifrantu vrsta dokumenata . |
 |
ako je dobavljač već upisan u šifrantu subjekata, dovoljno je da upišemo samo njegov naziv. U suprotnom ga moramo najprije dodati u šifrant. To možemo napraviti i iz narudžbe, klikom na tipku  , što će nam otvoriti prozor za unos novog zapisa u šifrant subjekata. |
| Kontaktna osoba |
ime kontaktne osobe, koja narudžbu preuzima. Program ponudi prvo kontaktnu osobu iz šifranta subjekata. Po potrebi možemo izabrati i bilo koju drugu kontaktnu osobu iz pretražne tablice ili podatak unesemo ručno.
U tablici izbora nalaze se samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno".
|
| Druga osoba (prijevoznik) |
druga osoba (npr. prijevoznik) je predefinirano jednaka prvoj osobi. |
| Kontaktna osoba |
na isti način kao i za prvu osobu (naručitelja), možemo unijeti i ime kontaktne osobe kod npr. prijevoznika |
| Datum |
datum kreiranja narudžbe (predefinirano: tekući datum)
Ako promijenimo datum narudžbe, program nam ponudi i mogućnost promjene (preračuna) datuma važenja narudžbe s obzirom na broj dana važenja narudžbe (pogledajte Želite li promijeniti i datum važenja).
|
| Broj |
jednocifren broj dokumenta, i to: dvocifrena oznaka godine, trocifrena šifra vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestocifreni redni broj dokumenta.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati.
Dvostrukim klikom na broj dokumenta, otvaramo šifrant vrst dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Status |
oznaka statusa narudžbe. Narudžbama možemo pripisati proizvoljan broj statusa, koji utiču na dvije kategorije: slobodnu zalihu i status zaključeno (pogledajte Šifrant vrsta dokumenata - Narudžbe ). Kontrola limita i način izdavanja kod otvorenog stanja se upotrebljavaju samo za narudžbe kupaca!
Predefinirana su tri statusa, a prema potrebi možemo definirati i nove, dodatne:
1 - Upit - predstavlja od dobavljača primljenu informaciju ili dati upit dobavljaču - ne utiče na slobodnu zalihu.
2 - Potvrđena narudžba - predstavlja za kupca i dobavljača obavezujuću narudžbu, koja se računa u slobodnu zalihu.
Z - Zaključena narudžba - upotrebljavamo ga za narudžbe, koje nisu do kraja isporučene, a preostala neisporučena količina je stornirana. Takve narudžbe ne utiču na slobodnu zalihu. Program koristi podatak u obračunu narudžbi te pri dodavanju narudžbi na dokument.
Kod unosa nove narudžbe se predefinirano upotrebljava status s najnižom alfanumeričkom vrijednošću (predefinirano, dakle 1 - Ponuda)!
|
| Važenje (dana) |
unesemo broj dana, koliko je narudžba važeća. Predefinirano vrijeme važenja narudžbi postavimo u parametrima programa. Vrijeme važenja je obično tako da nam dobavljač i kod promjena cjenovne politike, ne mijenja cijene. Kod pregleda slobodne zalihe izaberemo da li da se narudžbe, kojima je rok važenja istekao, koriste kod izračuna slobodne zalihe ili ne. |
| Važenje (datum) |
unesemo datum važenja narudžbe. Podatak je povezan s gornjim poljem (važenje dana). Ako promijenimo jednog, promijeni se i drugi, a tako i obrnuto. Dakle, unesemo broj dana za važenja narudžbe ili datum važenja, a ovisan podatak se izračuna sam. |
 Odjel |
na svakoj narudžbi možemo definirati koji odjel će preuzeti naručenu robu. Time možemo osigurati praćenje narudžbi po odjelima. Odjel izaberemo iz šifranta subjekata (pogledajte Odjel).
- Predefinirana vrijednost odjela, koja se otvori prilikom otvaranja narudžbe, je onaj odjel kojem pripada korisnik programa/referent, koji je kreirao narudžbu (pogledajte niže u tekstu).
- Ako je odjel već izabrano u postavkama vrste dokumenta, onda će se upotrijebiti tamo unesen podatak.
Podatak unešen tu će se automatski prenijeti u pozicije narudžbe.
U slučaju da je odjel u zaglavlju promijenje, pojavi se poruka Da li želite promijeniti odjel na svim pozicijama?
|
| Nabava |
iz šifranta dobavljača program potraži podatak o tome, kakav način kupovine odgovara konkretnom dobavljaču. Prilikom izrade primljenih računa, pravilno označen način nabave je od presudnog značenja za pravilnost PDV evidencija!
- R-1 obveznici (nabava od porezni obveznika R-1 na domaćem tržištu. PDV, kojeg su nam obračunali, ćemo obračunati kao potraživanje do države za ulazni PDV. Kod kreiranja računa, program nam ponudi predefinirani tarifni broj, koji je unesen u šifrantu artikala).
- R - 2 obveznici (nabava od porezni obveznika R-2 na domaćem tržištu. PDV, kojeg su nam obračunali, ćemo obračunati kao potraživanje do države za ulazni PDV, ali tek nakon što dokument platimo i zatvorimo takvom dobavljaču).
- Uvoz (roba/usluga iz uvoza. Kod kreiranja računa prijema, program nam ponudi predefinirani tarifni broj, koji je unesen u šifrantu artikala).
|
| Valuta |
ispiše se predefinirana valuta iz postavki , a ako smo u šifrantu dobavljača izabrali predefiniranu valutu za tog dobavljača, onda će se ona upotrijebiti. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valuta .
Valutu obavezno izaberemo prije nego što počnemo unositi pozicije!
Ako će narudžba biti kreirana u stranoj valuti, program pomoću izabrane kursne liste automatski preračuna cijene na narudžbama u izabranu valutu. Funkcija nam, dakle, omogućava brzo kreiranje dokumenata u željenoj valuti, a osim toga, omogućava nam i upotrebu cjenika u stranoj valuti, te preračun u domaću valutu. Pogledajte : Praćenje deviznih vrijednosti . |
| Način plaćanja |
ispiše predefinirani način plaćanja iz šifranta dobavljača, kojeg ovdje možemo i mijenjati, tako da ga izaberemo iz šifranta načina plaćanja |
| Dana za plaćanje |
broj dana, kada fakturisana narudžba (dakle, račun za primljenu robu) dospjeva na plaćanje. Podatak se predefinirano popunjava iz šifranta dobavljača i takođe ga možemo promijeniti. |
| Rok isporuke |
rok isporuke, kojeg odredimo dobavljaču. Ovdje uneseni datum se predefinirano popunjava i u pozicije narudžbe. Svakako, moguće je u poziciji narudžbe rok isporuke i promijeniti!
Ako u glavi dokumenta promijenimo predefinirani rok isporuke nakon što je unesena barem jedna pozicija narudžbe, program nam daje na raspolaganju mogućnost da tako promijenjeni rok isporuke unesemo i u pozicije dokumenta (pogledajte Da li stvarno želite promijeniti rok isporuke po pozicijama).
|
 |
Unatoč tome da se većina podataka popunjava sa predefiniranim vrijednostima iz šifranta subjekata, njihove vrijednosti možemo prema potrebi i ručno mijenjati na narudžbama.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|