PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Collapse]Obračun izdanih računov
     [Collapse]Obračun računov in razlike v ceni
       Izpis TXT datotek za potrebe ZDavP
      [Collapse]Obračun izdanih računov
        Obračun izdanih računov - detajlno po carinski tarifi
        Obračun izdanih računov - Sumarno po carinski tarifi
        Poročilo o izdanih računih - Po dokumentaciji
        Poročilo o izdanih računih - Po arhivu
        Rekapitulacija prodaje
        Detajlno po prometih
        Detajlno po prometih - MPC
        Sumarno po kodi
        Sumarno po kupcih in kodi
        Po kupcih
        Kronološko
        Dnevnik faktur
        Po dobaviteljih in kodi
        Poročilo o izdanih računih - Po prevozniku
        Sumarno po dobaviteljih in kodi
        Sumarno po identu in stolpcih
        Obračun izdanih računov v tuji valuti
        Po oddelkih
        Po stroškovnih nosilcih
        Po načinih plačila
        Trošarine
        Kronološko detajlno
        Avansi
        2CC - Poročilo o izdanih računih - Po državah Cus
      [Expand]Obračun razlike v ceni
      Izpis UPN
     [Expand]Pregled obrazcev DDV-VP
     [Expand]Trgovske evidence
     [Expand]Poročila o embalaži in okoljskih dajatvah
     [Expand]ZEUS Prodaja
      Kako uporabimo predlogo
     [Expand]Zbirni center
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2572 ms
"
   858 | 1107 | 12639 | Review
Label

Dnevnik faktur

Dnevnik faktur

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Ta obračun omogoča izpis seznama izdanih faktur, razvrščeno po vrstah dokumentov in z vrednostjo izdanih faktur po datumih. Vsaka postavka obračuna je izkazana s številko fakture, kupcem, neto vrednostjo, vrednostjo obračunanega davka in skupno vrednostjo fakture (z DDV).

000001.gif Če so fakture nominirane v različnih valutah in ne izberemo preračuna v eno od valut, je seštevek vrednosti na tem izpisu brezpredmeten, saj so sešteti zneski, nominirani v različnih valutah. V takih primerih vnesemo šifro valute, v katero želimo preračunati promete (glej Obračun izdanih računov v tuji valuti).
000001.gif V primeru, če se na izpisu z miško postavimo na subjekt, ident ali interno številko dokumenta, puščica spremeni obliko: 72588.gif. V tem primeru z enojnim klikom miške odpremo Šifrant subjektov, Šifrant identov oz. dokument, ki ustreza izbranemu zapisu.
 
000001.gif

Izpisi vezani na maloprodajo POS, ki se jih izpisuje z kriterijem "način plačila" bodo zajeli celotni znesek, ki je bil zaveden na računu in ne tistega, ki je bil zaveden na blagajni.

Primer: Vnesemo način plačila "1 - Gotovina" 100€, znesek računa je bil 90€. Program nas postavi v novo vrstico kjer določimo način plačila "2 - Vračilo" in zavede -10€. Ob izpisu Obračuna izdanih računov nam bo program ob izbiri kriterija "načina plačila" izpisal v obeh primerih (ko izberemo "1 - gotovina" ali - "2 vračilo") znesek prodaje in sicer 90€ in ne to kar smo vpisali na blagajni na maloprodaji POS!

 

19064.gif

 

(Obračunski kriteriji) v glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije ipd.). Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno.
(Datum, Vrste dokumentov)

Rezultati so izpisani in sumirani na nivoju posameznega datuma in vrste dokumenta. Sumirata se koloni "Vrednost" in "Vrednost v valuti" (glej opis spodaj). Če so te vrednosti nominirane v različnih valutah, so ti seštevki seveda le kontrolni seštevki brez vsebinske vrednosti.
Zap. št. zaporedna številka zapisa na izpisu
Številka interna številka dokumenta
Datum datum izstavitve računa iz glave dokumenta
Zapadlost datum zapadlosti računa iz glave dokumenta
Kupec kupec blaga iz dokumenta (1. oseba)
Neto neto vrednost iz izdane fakture. To je torej seštevek podatkov iz polja "Vrednost" v pozicijah navedenega dokumenta.
Davek obračunani DDV na izdani fakturi. 
Vrednost

vrednost = neto + davek +/- parske_izravnave

Skupna vrednost izdanega blaga in storitev za plačilo, z vključenim DDV, upoštevajoč morebitne parske izravnave. Parske izravnave izhajajo iz zaokroževanja vrednosti, izbranega v Parametrih | Podjetje | Zaokroževanje. Tako obračunane parske razlike so razvidne iz izpisa fakture ter iz temeljnice za knjiženje (glej primer Primeri nastavitev zaokroževanja). 

Če izberemo preračun v tujo valuto, se cena in vrednost preračunata v izbrano tujo valuto po izbrani tečajnici (polje "Banka za devizne dokumente") in je torej lahko:

Datum za preračun se poišče na enak način kot pri vnosu izdane fakture: datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki. Za primer glej Obračun izdanih računov v tuji valuti. Kadar je izbran preračun v tujo valuto, je valuta obračuna izpisana v glavi izpisa - obračunski kriteriji.

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.