|
Selectați o dată aviz de expediție din documentele de recepție dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
|
Selectați o dată aviz de expediție dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| Factură de la |
Selectați o dată factură primită dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| Factură până la |
Selectați o dată factură primită dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| Articol |
Selectați unul sau mai multe ID articoldacă doriți să limitați raportul la un singur articol sau la o selecție de articole.
Pentru acest câmp și toate câmpurile descrise mai jos, programul va include toate înregistrările în raport dacă nu sunt introduse criterii (câmpul este lăsat gol). Puteți introduce și un ID parțial cu caracterul % (pentru mai multe informații, vedeți Caractere speciale).
|
|
Nume
|
Selectați unul sau mai multe nume de articole așa cum sunt introduse în liniile documentului, dacă doriți să limitați raportul la un singur nume de articol sau la o selecție de nume de articole. Numele unui articol care apare în documente nu este neapărat același cu numele listatîn registrul articolelor (pentru mai multe informații, vedeți Linii document de recepție)!
|
| ID extern |
Selectați un ID extern dacă doriți să limitați raportul la un singur ID extern așa cum este introdus în Articole registru. |
| Status |
Selectați un status de articol dacă doriți să limitați raportul la articole cu un anumit status:
- Câmp gol (toate) - Toate articolele vor fi incluse, indiferent de status. Dacă doriți să raportați articole indiferent de status, lăsați acest câmp gol.
- Activ - Doar articolele active vor fi incluse în raport (articolele cu opțiunea Activ selectată în registrul de articole)
- Inactiv - Doar articolele inactive vor fi incluse în raport
|
| Categoria principală
|
Selectați o categorie principală dacă doriți să limitați raportul la o singură categorie de articol. Dacă o categorie este introdusă aici, doar facturile cu articole din categoria selectată categorie vor fi incluse în raport. |
| Categoria secundară |
Selectați o categorie secundară dacă doriți să limitați raportul la o singură categorie secundară. |
| Furnizor |
Selectați un client dacă doriți să limitați raportul la un singur furnizor din antetul documentului de recepție. |
| CIS |
Selectați un ID CIS dacă doriți să limitați raportul după ID CIS (Clasificarea sectoarelor instituționale). ID-ul CIS al clientului este introdus în Subiecte registru. |
| Tip furnizor |
Selectați un tip de furnizor dacă doriți să limitați raportul la un singur tip de furnizor. Acest lucru este util dacă doriți să vedeți cât ați vândut unui anumit segment de piață. |
| Țară |
Selectați o țară dacă doriți să limitați raportul la țări în care compania dvs. vinde bunuri. Informații despre țara unui subiect pot fi găsite în registrul Subiecte.
Din versiunea 1001300 se pot selecta mai multe județe cu funcția de multiselecție 
|
| Terț |
Selectați un terț (expeditor, plătitor...) dacă doriți să limitați raportul la un singur terț care apare în documentele de recepție. |
| Tip terț |
Selectați un tip de terț dacă doriți să limitați raportul la un singur tip de terț. Acest lucru este util dacă doriți să vedeți cum sunt segmentate achizițiile dvs.
|
| Țară |
Selectați o țară dacă doriți să limitați raportul la țări în care se află un terț cu care faceți afaceri. Informații despre țara unui subiect pot fi găsite în registrul Subiecte.
Din versiunea 1001300 se pot selecta mai multe județe cu funcția de multiselecție
|
| Depozit |
Selectați un depozit dacă doriți să limitați raportul la un singur depozit de recepție din antetul documentului de recepție. |
| Departament |
Selectați un departament dacă doriți să limitați raportul la un singur document introdus în liniile documentului. |
| Centru de cost |
Selectați un centru de cost dacă doriți să limitați raportul la un singur centru de cost introdus în liniile documentului. |
| Document legat 1 |
Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la document legat 1 (aviz de expediție, de exemplu). |
| De la (Document legat 1) |
Selectați o dată pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. |
| Până la (Document legat 1) |
Selectați o dată pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. |
| Document legat 2 |
Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la document legat 2 (factura expeditorului, de exemplu). |
| De la (Document legat 2) |
Selectați o dată pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. |
| Până la (Document legat 2) |
Selectați o dată pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. |
| Achiziție de la |
Selectați o metodă de achiziție dacă doriți să limitați raportul la o singură metodă de achiziție din documentele de recepție. Puteți limita raportul la:
- Toate (Câmp gol) - toate facturile de recepție, indiferent de metoda de achiziție. Dacă doriți să includeți toate metodele de achiziție în raport, lăsați acest câmp gol
- Intern - Înregistrat fiscal - doar facturile primite de la persoane înregistrate în scopuri TVA vor fi incluse în raport
- Altele - doar de la alți furnizori interni (neînregistrați fiscal) vor fi incluse în raport
- Import- doar facturile pentru importuri vor fi incluse în raport
- Nerezident- doar facturile primite de tip nerezident vor fi incluse în raport
|
| Metodă plată |
Selectați o metodă de plată dacă doriți să limitați raportul la o singură metodă de plată din documentele de recepție. |
| Metodă livrare |
Selectați o metodă de livrare dacă doriți să limitați raportul la o singură metodă de livrare din documentele de recepție. |
| Operator |
Selectați un operator din documentele de recepție dacă doriți să limitați raportul la un singur operator. |
| Text |
Selectați un ID text dacă doriți să limitați raportul la un singur ID text din documentele de recepție. |
| Termeni |
Selectați un ID termeni de livrare dacă doriți să limitați raportul la un singur ID termeni de livrare din documentele de recepție. |
| Loc |
Selectați un loc de livrare dacă doriți să limitați raportul la un singur loc de livrare din documentele de recepție. |
| Status document |
Selectați un status dacă doriți să limitați raportul la documente cu un anumit status:
- Toate/Câmp gol - toate documentele, indiferent de statusul lor. Dacă acest câmp este lăsat gol, toate statusurile documentelor vor fi incluse în raport.
- Confirmat - doar documentele care au fost confirmate vor fi incluse în raport
- Neaprobat - doar documentele care nu au fost aprobate vor fi incluse în raport
|
| Cotă TVA |
Selectați o cotă de taxă dacă doriți să limitați raportul la o singură cotă de taxă introdusă în liniile documentului. |
| Pentru valută |
Selectați o valută dacă doriți să limitați raportul la o singură valută în care documentele de recepție au fost create. Folosind acest criteriu puteți, de exemplu, limita raportul la facturi primite în dolari americani. |
| Convertiți în valută |
Selectați codul valutei în care doriți să afișați informațiile din raport. Puteți crea un raport de facturi primite în orice valută pentru care păstrați informații actualizate în registrul Bănci. Puteți, de exemplu, converti toate facturile primite într-o anumită perioadă în euro, indiferent de valuta folosită în facturi. |
| Banca pentru documente valutare |
 |
AVERTISMENTE
Dacă doriți să convertiți facturile într-o altă valută (vezi Raport margine brută - Convertiți în valută câmp), valorile și prețurile vor fi convertite în valuta dorită folosind cursurile de schimb selectate (câmpul Banca pentru documente valutare).
- Curs de schimb pentru listă de prețuri (vezi Parametri program | Companie | General)
- Banca Sloveniei (vezi Parametri program | Companie | General)
Data care va fi folosită pentru conversie va fi determinată la fel ca la introducerea facturilor emise: data pentru cursurile de schimb este de obicei data facturii. Puteți specifica o altă dată la Parametri program | Bunuri | General.
|
|
|
Utilizați tip secundar de subiect
|
Dacă acest parametru este bifat, programul colectează date pentru tipul de client definit de subiect în datele generale ale subiectului. Dacă parametru nu este bifat, programul colectează date doar pentru tipul principal de client definit de subiect în datele generale ale subiectului. |
 |
Alegeți Semn pentru a selecta valorile Pozitive, Negative sau Toate (ambele) ale pozițiilor documentelor (anForPay) care vor fi afișate în raport |
| Transportator |
Selectați subiectele care au fost folosite ca transportatori pe facturile primite |
| Tarif vamal |
Selectați tarifele vamale care au fost folosite pe facturile primite. |
 |
Afișează ca vizualizare tabel.
|
 |
Acest buton va genera un raport de facturi emise folosind criteriile selectate. |