PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo të taksave
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/Daljeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stokun
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 984.3961 ms
"
   875 | 1127 | 455775 | AI translated
Label

Raporti i Faturave të Pranuara

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

KUJDES

Raportet e faturave të pranuara krijohen në Raporti i Faturave të Lëshuara/Diferenca e Fitimit dritarja duke zgjedhur një nga raportet në skedën e Raporteve të Faturave të Pranuara.

 

Në dritaren e Raportit të Faturave të Pranuara, janë të disponueshme disa përmbledhje të faturave të pranuara. Zgjidhni nga kriteret e mëposhtme:

 

Indeksi i përmbajtjes

  1. Lloji i Raportit
  2. Kriteret
  3. Llojet e Dokumenteve
  4. Llojet e Artikujve

 

1. Lloji i Raportit

Lloji i Raportit

Zgjidhni një lloj raporti. Zgjidhni nga opsionet e mëposhtme:

 

2. Kriteret

Në Kriteret paneli, ne përcaktojmë kushtet me të cilat duam të kufizojmë daljen e raportit. Ai është i ndarë në disa skeda:

  • Kriteret
  • Shikimi i tabelës
  • Fusha të Personalizuara - Artikuj
  • Fusha të Personalizuara - Subjekte
  • Fusha të Personalizuara - Qendrat e Kostos

 

2.1 Kriteret

Fletë Paketimi nga Zgjidhni një datë të fletës së paketimit nga dokumentet e marrjes nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Fletë Paketimi deri Zgjidhni një datë të fletës së paketimit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
 Fatura nga Zgjidhni një Faturë e Pranuar datë nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
 Fatura deri Zgjidhni një Faturë e Pranuar datë nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
 Artikulli

Zgjidhni një ose më shumë ID të artikullitnëse dëshironi të kufizoni raportin në një artikull të vetëm ose një përzgjedhje të artikujve.
 Për këtë fushë dhe të gjitha fushat e përshkruara më poshtë, programi do të përfshijë të gjitha regjistrimet në raport nëse kriteret nuk janë futur (një fushë është lënë bosh). Ju gjithashtu mund të futni një ID të pjesshme me një shenjë % (për më shumë informacion shihni Shenjat e Posaçme).

Emri

Zgjidhni një ose më shumë emra artikujsh siç janë futur në linjat e dokumenteve, nëse dëshironi të kufizoni raportin në një emër të vetëm artikulli ose një përzgjedhje të emrave të artikujve. Emri i një artikulli që shfaqet në dokumente nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin e listuarnë Regjistrin e Artikujve (për më shumë informacion, shihniLinjat e Dokumenteve të Marrjes )!ID e Jashtme
Zgjidhni një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të jashtme të vetme siç është futur në Regjistrin e Artikujve . Statusi
Zgjidhni një status artikulli nëse dëshironi të kufizoni raportin në artikuj me një status të caktuar:Fushë bosh (të gjitha)
  • - Të gjithë artikujt do të përfshihen, pavarësisht nga statusi. Nëse dëshironi të raportoni artikuj pavarësisht nga statusi, lëreni këtë fushë bosh. Aktiv
  • - Vetëm artikujt aktivë do të përfshihen në raport (artikujt me opsionin Aktiv të zgjedhur në Regjistrin e Artikujve) Joaktiv
  • - Vetëm artikujt joaktivë do të përfshihen në raport Kategoria Primare
Zgjidhni një kategori primare nëse dëshironi të kufizoni raportin në një kategori të vetme artikulli. Nëse një kategori është futur këtu, vetëm faturat me artikuj të kategorisë së zgjedhur

 

 do të përfshihen në raport. Kategoria Sekondare Zgjidhni një kategori sekondare nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
kategori sekondare . FurnitoriZgjidhni një klient nëse dëshironi të kufizoni raportin në një furnitor të vetëm nga
koka e dokumentit të marrjes . CISZgjidhni një ID CIS nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas ID-ve të CIS të furnitorëve
(Klasifikimi i Sektorëve Institucionalë). ID-ja CIS e klientëve futet në Regjistrin e Subjekteve . Lloji i Furnitorit Zgjidhni një lloj furnitori nëse dëshironi të kufizoni raportin në një lloj të vetëm furnitori. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni sa keni shitur në një segment të caktuar të tregut. Shteti
Zgjidhni një shtet nëse dëshironi të kufizoni raportin në shtetet
e zgjedhura ku kompania juaj shet mallra. Informacioni për shtetin e një subjekti mund të gjendet në Regjistrin e Subjekteve.

Që nga versioni 1001300 më shumë se një shtet mund të zgjidhet me funksionin e shumëzgjedhjes . 

Palë e Tretë Zgjidhni një palë të tretë (transportues, pagues...) nëse dëshironi të kufizoni raportin në një palë të tretë të vetme që shfaqet në dokumentet e marrjes.Lloji i Palës së Tretë 
Zgjidhni një lloj pale të tretë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një lloj të vetëm pale të tretë. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni se si janë segmentuar blerjet tuaja. Shteti
Zgjidhni një shtet nëse dëshironi të kufizoni raportin në shtetet

 
e zgjedhura ku ndodhet një palë e tretë me të cilën bëni biznes. Informacioni për shtetin e një subjekti mund të gjendet në Regjistrin e Subjekteve.

Që nga versioni 1001300 më shumë se një shtet mund të zgjidhet me funksionin e shumëzgjedhjes . 

Magazina Zgjidhni një magazinë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një magazinë të vetme marrjeje nga 
koka e dokumentit të marrjes . DepartamentiZgjidhni një departament nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të vetëm të futur në linjat e dokumenteve. 
Qendra e Kostos Zgjidhni një qendër kostoje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një qendër të vetme kostoje të futur në linjat e dokumenteve.
Dokumenti i Lidhur 1 Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
dokument të lidhur 1 (p.sh. fletë paketimi). Nga (Dokumenti i Lidhur 1) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Deri (Dokumenti i Lidhur 1) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Dokumenti i Lidhur 2 Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
dokument të lidhur 2 (p.sh. fatura e transportuesit). Nga (Dokumenti i Lidhur 2) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Deri (Dokumenti i Lidhur 2)  Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Blerja Nga Zgjidhni një metodë blerjeje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një metodë të vetme blerjeje nga
dokumentet e marrjes . Ju mund të kufizoni raportin në: Të gjitha(Fushë bosh) - të gjitha faturat e marrjes, pavarësisht nga metoda e blerjes. Nëse dëshironi të përfshini të gjitha metodat e blerjes në raport, lëreni këtë fushë bosh
  • Vendi - I Regjistruar në TVSH - vetëm faturat e pranuara nga persona të regjistruar në TVSH do të përfshihen në raport
  • Të tjera - vetëm nga furnitorët e tjerë vendas (jo të regjistruar në TVSH) do të përfshihen në raport
  • Import - vetëm faturat për importe do të përfshihen në raport
  • Jo-rezident- vetëm faturat e pranuara të tipit jo-rezident do të përfshihen në raport
  • Metoda e PagesësZgjidhni një metodë pagese nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
metodë pagese nga dokumentet e marrjes . Metoda e DorëzimitZgjidhni një metodë dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
metodë dorëzimi nga dokumentet e marrjes . PunonjësiZgjidhni një
punonjës nga dokumentet e marrjes nëse dëshironi të kufizoni raportin në një punonjës të vetëm. Teksti Zgjidhni një ID teksti nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
ID teksti nga dokumentet e marrjes. Kushtet Zgjidhni një ID të kushteve të dorëzimit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
ID të kushteve të dorëzimit   nga dokumentet e marrjes. Vendi Zgjidhni një vend dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
vend dorëzimi nga dokumentet e marrjes. Statusi i Dokumentit Zgjidhni një status nëse dëshironi të kufizoni raportin në dokumente me një
status të caktuar: Të gjitha/Fushë bosh- të gjitha dokumentet, pavarësisht nga statusi i tyre. Nëse kjo fushë lihet bosh, të gjitha statuset e dokumenteve do të përfshihen në raport.
  • Konfirmuar - vetëm dokumentet që janë konfirmuar do të përfshihen në raport
  • Jo i miratuar - vetëm dokumentet që nuk janë miratuar do të përfshihen në raport
  • Norma e TVSH-së Zgjidhni një normë tatimore nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
normë tatimore të futur në linjat e dokumenteve . Për ValutënZgjidhni një valutë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një valutë të vetme që
dokumentet e marrjes janë krijuar në të. Duke përdorur këtë kriter, për shembull, mund të kufizoni raportin në faturat e pranuara në Dollarë Amerikanë. Konverto në Valutë Zgjidhni
kodin e valutës në të cilën dëshironi të shfaqni informacionin në raport. Ju mund të krijoni një raport të faturave të pranuara në çdo valutë për të cilën mbani informacion të përditësuar në Regjistrin e Bankave. Për shembull, mund të konvertoni të gjitha faturat e pranuara në një periudhë të caktuar në Euro, pavarësisht nga valuta e përdorur në faturat. Banka për Dokumentet në Valutë të Huaj KUJDES
Nëse dëshironi të konvertoni faturat në një valutë tjetër (shih Raporti i Diferencës Bruto -
Konverto në Valutë

fusha), vlerat dhe çmimet do të konvertohen në valutën e dëshiruar duke përdorur kursin e këmbimit të zgjedhur (fusha Banka për Dokumentet në Valutë të Huaj). Kursi i Këmbimit për Listën e Çmimeve (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjeneral

: data për kursin e këmbimit zakonisht është data e faturës. Ju mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Gjeneral. Përdor Llojin Sekondar të SubjektitNëse ky parametër është i shënuar, programi mbledh të dhëna për llojin e klientit të përcaktuar nga

subjekti në të dhënat gjenerale të Subjektit

  . Nëse parametri nuk është i shënuar, programi mbledh të dhëna vetëm për llojin primar të klientit të përcaktuar nga subjekti në të dhënat gjenerale të Subjektit. ZgjidhShenjën për të zgjedhur vlerat Pozitive, Negative ose Të gjitha (të dyja) të pozicioneve të dokumenteve (anForPay) që do të shfaqen në raport
Transportuesi Zgjidhni subjektet që janë përdorur si transportues në faturat e pranuara
Tarifa Doganore Zgjidhni tarifat doganore që janë përdorur në faturat e pranuara.
Shfaqet si një pamje tabelare.

Ky buton do të gjenerojë një raport të faturave të lëshuara duke përdorur kriteret e zgjedhura. 2.2 Pamja tabelare
Çelësi

 

Numri i dokumentit

Data Data e dokumentit
Furnitori Furnitori nga dokumenti
Artikulli ID e artikullit
Emri Emri i artikullit
Sasia Sasia nga dokumenti
Njësia/Masa Njësia e Masës nga regjistri i Artikullit
Çmimi Çmimi i artikullit
Vlera Vlera për Artikullin
2.3 Fusha të Personalizuara - Artikuj Fusha të Personalizuara - Artikuj

Zgjidhni një hyrje në një fushë të personalizuar të artikullit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një

fushë të personalizuar në Regjistrin e Artikujve . 2.4 Fusha të Personalizuara - SubjekteFusha të Personalizuara - Subjekte

 

Zgjidhni një hyrje nga një fushë e personalizuar e subjektit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një

fushë të personalizuar në Regjistrin e Subjekteve . 2.5 Fusha të Personalizuara - Qendrat e KostosFusha të Personalizuara - Qendrat e Kostos

 

Zgjidhni një hyrje nga një fushë e personalizuar e drejtuesit të kostos nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një

fushë të personalizuar në Regjistrin e Drejtuesve të Kostos . KËSHILLËMe funksionalitetin

 

në fushat e Kriterit mund të zgjedhim opsione të shumta brenda një fushe. Për shembull, shumë shtete, shumë rajone,...

3. Llojet e Dokumenteve   3.1 Llojet e Dokumenteve

Llojet e Dokumenteve

Zgjidhni llojet e dokumenteve të marrjes për të cilat dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Llojet e dokumenteve duhet të zgjidhen. (

vetëm regjistrimi

llojet e dokumenteve nuk janë të disponueshme për t'u zgjedhur!)3.2 Llojet e Dokumenteve - Vetëm Regjistrimi Llojet e Dokumenteve - Vetëm Regjistrimi

Këtu mund të zgjidhni llojet e dokumenteve vetëm për regjistrim.

4. Llojet e Artikujve Llojet e Artikujve

Zgjidhni llojet e artikujve për të cilët dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Llojet e artikujve duhet të zgjidhen. Për të zgjedhur një lloj artikulli, shënoni kutinë pranë llojit të dëshiruar.

KUJDES Shkurtoret në menynë e klikimit të djathtë mund të përdoren për të lehtësuar zgjedhjen e llojeve të artikujve dhe dokumenteve në fushat e Llojeve të Artikujve dhe Llojeve të Dokumenteve (shih Bazat -

 

Listat e Shumëzgjedhjes

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!