Vor dem Ausdruck des Buches der erhaltenen Rechnungen bzw. vor der Umsatzsteuerabrechnung geben Sie das Konto der Lieferanten für die Zwecke des Artikels 66.a ZDDV-1 ein.

Das Konto wird durch Auflisten der Konten eingegeben, die durch Semikolon voneinander getrennt werden. Beispiel: 2200;2209;2800...

Die Konten der Lieferanten müssen Saldenkonten sein.

Für Barzahlungen haben wir im Formular für die Umsatzsteuer ein zusätzliches Feld hinzugefügt, in das wir das Konto für Barzahlungen eintragen. Z. B. 9200;2850. Wenn wir ein Dokument haben, das wir auf dieses Konto gebucht haben, wird beim Start der Abrechnung der Status BEZAHLT ausgefüllt.

Vor dem Ausdruck des Buches der Rechnungen geben Sie den Datumsbereich ein, für den Sie die Steuerbücher drucken möchten. Beide Daten, also von - bis, müssen eingegeben werden.

Die Spalten im Buch der erhaltenen Rechnungen werden wie vor der Einführung des Artikels 66.a ZDDV-1 gefüllt, nur die Datensammlung wurde geändert. Nicht geltend gemachte Steuer im laufenden Zeitraum, erhöhte und verringerte Steuer aus früheren Zeiträumen werden auch in Zusätzlichen Nachweisen ausgedruckt und bei der Berechnung der Felder 41 und 42 in der Umsatzsteuerabrechnung berücksichtigt.