Me klikimin e Gjej butonit, krijohet një listë e të gjitha dokumenteve që përputhen me kriteret që keni futur në menunë Urdhër pagesash nga faturat - të huaja është krijuar:

Zgjidh të gjitha	Me klikimin e këtij butoni, ju shënoni të gjitha dokumentet që do të paguhen (duke zgjedhur B fushën).
Hiq të gjitha	Me klikimin e këtij butoni, ju hiqni të gjitha dokumentet e shënuara.
Krijo	Me klikimin e këtij butoni, ju filloni krijimin e urdhërve të pagesës. Urdhërat e krijuar në këtë mënyrë mund të shihen, modifikohen, shfaqen dhe shënohen për pagesë në Transaksionet – Transaksioni i pagesës - jashtë menunë.
Monedhat e përdorura	Nëse dokumentet me monedha të ndryshme përputhen me kriteret e zgjedhura, atëherë një buton shfaqet në dritare që na informon për këtë. Me klikimin e këtij butoni, shumat e të gjitha së bashku me dokumentet e zgjedhura sipas monedhave individuale shfaqen:
ID e bazës së pagesës	Ju mund të zgjidhni ID-në e bazës së pagesës e cila përdoret gjithmonë në formularët 1450 nëse nuk është futur më parë në regjistrin e aseteve (informacioni doganor)
Dokumenti	ID e dokumentit të brendshëm Pantheonova
Furnizuesi	furnizuesi nga dokumenti
Data e vlerës	data e vlerës ose data e skadencës së dokumentit
Dok. supl.	ID e dokumentit të furnizuesit (dokumentin e parë të lidhur). Ajo shfaqet gjithashtu në formularin 1450.
Data	data e dokumentit të parë të lidhur (shfaqet në formularin 1450)
Bankë	Banka e huaj përmes së cilës ose më saktë për të cilën do të kryhet pagesa.
Shuma	shuma e faturës që do të paguhet
Monedha	monedha në të cilën është bërë shuma
B	(zgjidh) – Nëse fusha është e zgjedhur, dokumenti shënohet për transaksion. Një dokument mund të shënohet për pagesë në disa mënyra: duke përdorur Zgjidh të gjitha butonin duke klikuar dy herë në B fushën duke shtypur tastin e hapësirës
DT	ID e llojit të dokumentit për transaksionet me monedha të huaja ku do të krijohet formulari 1450.
Krijo urdhra pagesash	Me heqjen e shenjës nga kjo fushë dhe klikimin në butonin Mblidh, dokumenti nuk do të jetë kandidat për krijimin e urdhërve të pagesës. Është e njëjta konfigurim siç është në Faturën e pranuar, skeda Urdhër pagesë, Krijo urdhër pagesë.

-nëse shumat e dokumenteve të zgjedhura janë pozitive si dhe negative (p.sh. fatura dhe memo krediti), programi do të krijojë dy artikuj për specifikimin e pagesës: një për transaksionet pozitive dhe tjetrin për transaksionet negative në mënyrë që të mund të shtoni atyre baza të ndryshme pagesash:

Është e detyrueshme të shënohen dokumentet që do të paguhen, përndryshe shfaqet një mesazh gabimi (shih Shëno dokumentet e përdorura në krijimin e transaksionit me monedha të huaja!).

Formulari 1450 mund të krijohet gjithashtu nga më shumë se një faturë, por shumat e detyruara duhet të vijnë nga i njëjti furnizues, në të njëjtën bankë të huaj, në të njëjtën monedhë dhe për të njëjtin lloj dokumenti. Nëse kjo nuk është rasti, shfaqet një mesazh gabimi (shih Ju mund të zgjidhni vetëm një lloj dokumenti (furnizues, bankë, monedhë dhe lloj dokumenti)!).