PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcările Materialelor
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 765,6437 ms
"
   838 | 1083 | 468331 | AI translated
Label

Mișcări de Material

   
      

AVERTISMENT

O caracteristică importantă a acestui calcul este că toate mișcările de bunuri sunt evaluate folosind prețul de evaluare.

Calculul mișcărilor de material este un raport de nivel scăzut al tuturor mișcărilor cu articole în Bunuri modul.

Cuprins

  1. Tip raport
  2. Criterii
  3. Tipuri de documente
  4. Tipuri de articole

1. Tip raport

Odată ce această opțiune este selectată, va apărea un formular în care puteți selecta criteriile pentru raport:

Detaliat

Detaliat după Mișcări

  • Detaliat 

  • Detaliat cu Preț de Retail

  • Detaliat cu Emitent și Destinatar

După Loc

  • Detaliat după Orașul Clientului/Furnizorului

  • Detaliat după Orașul Terț

După Subiecți

  • După Subiecți 

După Departamente

  • După Departamente 

  • După Departamente după Ierarhie

  • După Departamente după Ierarhie - Suma Copiilor

După Centre de Cost

  • După Centre de Cost 

Prezentare generală a vânzărilor în consignatie

  • Formular KR-1

  • Formular KR-1 - 1 Ian 2010

Raport zilnic de vânzări în consignatie 

  • Formular KRI

Raport zilnic de vânzări în consignatie - După Plăți

  • Formular KR-1

Sumar

După Furnizori Primari

  • După Furnizori Primari și Articole 

După Categorii

  • După Categorii

După ID-uri de Articole

  • După ID-uri de Articole 

După ID-uri de Articole cu Stoc Inițial și Final

  • După Articole cu Stoc Inițial și Final cu Pachet

  • După ID-uri de Articole cu Stoc Inițial și Final

  • După Magazine și Articole cu Stoc Inițial și Final

  • După Subiecți și Articole cu Stoc Inițial și Final

După Magazine

  • După Magazine și ID

După Subiecți

  • După Subiecți și Articole 

După Tipuri de Articole

  • Mișcări de Material după Tipuri de Articole  

După Tipuri de Articole

  • După Tipuri de Articole 

  • După Tipuri de Documente 

După Tipuri de Documente

2. Criterii Articol
ID-ul articolului, pentru care analizați mișcările de material.
Dacă lăsați câmpul gol, programul va considera toate articolele. În câmp puteți introduce, de asemenea, un ID parțial și să-l echipați cu semnul %. Nume
Selectați unul sau mai multe nume de articole așa cum sunt introduse în liniile documentului, dacă doriți să limitați raportul la un singur nume de articol sau la o selecție de nume de articole. Numele unui articol care apare în documente nu este neapărat același cu numele listat în registrul Articolelor ID extern Selectați un ID extern dacă doriți să limitați raportul la un singur ID extern așa cum este introdus în registrul Articolelor.
Categ. Primară Selectați clasificarea articolului prin care doriți să limitați raportul.
Categ. Secundară Selectați clasificarea secundară, prin care doriți să limitați raportul.
Magazin Magazinul, pentru care doriți prezentarea generală a mișcărilor de material.
Client/Furnizor Limitați prezentarea generală doar la clienții sau furnizorii selectați
Cod poștal Codul poștal al furnizorului, numărul din document
Prsn3 Selectați Prns 3 dacă doriți să limitați raportul. Terțul implicit pentru acest tip de document.
Cod poștal Codul poștal Prns 3, numărul din document
Departamente Departament al companiei, pentru care doriți prezentarea generală a mișcărilor de material.
Departamente Emitente  
Centru de Cost. Afișarea poate fi limitată doar la factorii de cost dintre liniile de primire și emiteri
Centru de Cost Emitent.  
Livrare  
Persoană Responsabilă. Persoana responsabilă pentru document. În funcție de setările pe care le-ați introdus, programul va introduce fie utilizatorul conectat la program, fie persoana responsabilă introdusă în înregistrarea clientului din registrul Subiecților.
Furnizor Primar Calculul poate fi afișat conform datelor despre furnizorul primar din registrul articolelor.
Chitanță De La Selectați o dată a chitanței dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu
Chitanță Până La Selectați o dată a chitanței dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
Zile în Săptămână Selectați o Zile în Săptămână dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
TVA De La Selectați o dată TVA dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
TVA Până La Selectați o dată TVA dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
Săptămâni în An Selectați o săptămână în An dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
Factură De La Selectați o dată pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Factură Până La Selectați o dată a facturii de emisie dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. 
Document Legat 1  Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la un document legat 1 (formular de comandă, de exemplu).
Document Legat 1 De La Selectați o dată de la pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Document Legat 1 Până La Selectați o dată până la pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Document Legat 2  Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la un document legat 2 (formular de comandă, de exemplu).
Document Legat 2 De La Selectați o dată de la pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Document Legat 2 Până La Selectați o dată până la pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Stările Documentelor Selectați un statut dacă doriți să limitați raportul la documente cu un anumit statut:
  • Toate/Câmp gol - toate documentele, indiferent de statutul lor. Dacă acest câmp este lăsat gol, toate stările documentelor vor fi incluse în raport.
  • Confirmat - doar documentele care au fost confirmate vor fi incluse în raport
  • Neaprobat - doar documentele care nu au fost aprobate vor fi incluse în raport
Funcționar Selectați un funcționar dintre documentele de emisie dacă doriți să limitați raportul la un singur funcționar.
Tarif Vamal Selectați tarifele vamale care au fost utilizate pe documente.

Prefix

Alegeți Semn pentru a selecta valorile Pozitive, Negative sau Toate (ambele) ale pozițiilor documentelor (anForPay) care vor fi afișate în raport.
Acest buton va genera un raport de facturi emise folosind criteriile selectate.
Afișează analize Ad-Hoc

 

2.1 Câmpuri Personalizate - Articole

Câmpuri Personalizate - Articole Selectați o intrare în câmpul personalizat al unui articol dacă doriți să limitați raportul la o singură intrare într-un câmp personalizat din registrul Articolelor.

2.2 Câmpuri Personalizate - Subiecți

Câmpuri Personalizate - Subiecți Selectați o intrare din câmpul personalizat al unui subiect dacă doriți să limitați raportul la o singură intrare într-un câmp personalizat din registrul Subiecților.

2.3 Ad-Hoc

Este necesar să selectați un raport și apoi să faceți clic pe butonul Ad-Hoc pentru a crea o analiză pentru raportul pe care l-ați selectat.

Bară Superioară Ad-Hoc

Bară superioară a formularului Ad-Hoc conține diferite butoane care sunt folosite pentru a lucra cu analizele Ad-Hoc.

Buton Ad-Hoc

Cheie Selectați documente cheie specifice pentru a le afișa
Articol Selectați un Articol specific pentru a-l afișa
Nume Selectați un Nume specific pentru a-l afișa
Unitate de Măsură Selectați documente specifice Unitate de Măsură pentru a le afișa

 

 

Această linie vă permite să definiți ce tip de grafic doriți să vedeți (coloană, linie, diagramă circulară...), de asemenea, puteți edita aspectul (culoare și fundal), exporta graficul în diferite formate de fișier sau edita graficul în designerul de grafice.

 

 

3. Tipuri de Documente

Selectați obligatoriu tipurile de documente pentru care doriți să creați calculul. Programul va oferi toate tipurile de documente din modulul Bunuri (tipuri de documente de înregistrare nu sunt pe listă!). Selectați-le bifându-le.

3.1 Tipuri de Documente

Tipuri de Documente Selectați tipurile de documente pentru care doriți să raportați facturile emise. Tipurile de documente trebuie să fie selectate. (Tipurile de documente de înregistrare nu sunt disponibile pentru selecție!)

 

3.2 Tipuri de Documente - Doar Înregistrare

Tipuri de Documente - Doar Înregistrare Adăugați descriere....

 

4. Tipuri de Articole

Tipuri de Articole Selectați tipurile de articole pentru care doriți să raportați facturile emise. Tipurile de articole trebuie să fie selectate. Pentru a selecta un tip de articol, bifați caseta de lângă tipul dorit.
Subiecte conexe:

 Analiză Ad-Hoc

  Bunuri

Mișcări de Material

Mișcări de Material

Mișcări de Material

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Calculul mișcărilor de material este un raport de nivel scăzut al tuturor mișcărilor cu articole în Bunuri modul.

 

 

000001.gif O caracteristică importantă a acestui calcul este că toate mișcările de bunuri sunt evaluate folosind prețul de evaluare.

Odată ce această opțiune este selectată, va apărea un formular în care puteți selecta criteriile pentru raport:

50181.png

Tip raport Selectați tipul de raport care poate fi afișat făcând dublu clic pe numele tipului de raport sau făcând clic pe pictograma raportului. Puteți alege dintre
  • Detaliat - afișează fiecare mișcare de material, echipată cu numărul și data documentului, cantitatea, prețul pentru evaluare și valoarea tranzacției. De aceea, este potrivit pentru sondaje de control mai scurte, pentru un set mai mic de articole. Acesta este, de asemenea, singurul raport al calculului mișcărilor de material, unde toate sumele sunt afișate întotdeauna cu un număr pozitiv - intrări, precum și ieșiri. De aceea, calculul sumei acestui calcul nu este echivalent cu stocul real!! Raportul este, de asemenea, similar. 
  • După subiecți - afișează suma și valoarea conform prețului de evaluare, sumate pe clienți și furnizori din documentele de intrare și ieșire a bunurilor, unde subiecții sunt ordonați în ordine alfabetică.
  • După departamente - datele sunt sumate pe departamente din liniile documentului, incluse în calcul.
  • După factori de cost - datele sunt sumate pe factorii de cost din liniile documentului, incluse în calcul.
  • Sumar - După furnizori primari - afișează soldul reconciliat al mișcărilor de material cu un articol individual, grupat după furnizorul primar din registrul articolelor.
  • Sumar - După categorie - datele sunt sumate pe codul clasificării primare a articolului din liniile documentului, incluse în calcul.
  • Sumar - După ID - datele din acest calcul sunt sumate pe ID-ul articolului din liniile documentului, incluse în calcul.
  • Sumar - După cod cu starea de început și de sfârșit - foarte util pentru prezentarea generală a situației stocului pentru o anumită perioadă de timp, deoarece arată tabelul care afișează starea de început în ziua începerii perioadei de timp, suma tuturor primirilor de bunuri în perioada de timp, suma tuturor ieșirilor de bunuri în perioada de timp și starea stocului la sfârșitul perioadei de timp. ESTE OBLIGATORIU să folosiți data de început și final a chitanței pentru criteriile de limitare a perioadei. Un rezultat similar este returnat de rapoartele: 
  • Sumar - După magazine - afișează suma și valoarea conform prețului de evaluare, sumate pe magazinul de primire (din documentele de primire) sau magazinul de emitere (din documentele de ieșire a bunurilor).
  • Sumar - După subiecți - soldul reconciliat al mișcărilor de material cu un partener individual și articol, grupat după furnizor din documentul de primire sau client din documentul de emitere.
  • Sumar - După tipuri de articole - datele sunt sumate după tipurile de articole ale articolelor din liniile documentului, introduse în calcul.
  • Sumar - După tipuri de articole - datele sunt sumate pe tipul de articol al articolelor din liniile documentului incluse în calcul. Mișcările de material sunt astfel sumate pe nouă tipuri posibile de articole (P, B, A, C, K, M, E, S, U).
  • Asistenți - în această parte a meniului, sunt incluse rapoartele utilizatorului, care sunt create cu ajutorul SQL-I și selectați afișarea în calculul mișcărilor de material pentru acesta
Tipuri de documente Selectați obligatoriu tipurile de documente pentru care doriți să creați calculul. Programul va oferi toate tipurile de documente din modulul Bunuri (tipuri de documente de înregistrare nu sunt pe listă!). Selectați-le bifându-le.
Tipuri de articole Bifați toate tipurile de articole pentru care doriți să afișați raportul mișcărilor de material.

În mod implicit, articolele de tip S și U sunt excluse.

Articol ID-ul articolului, pentru care analizați mișcările de material.
Dacă acest câmp este lăsat gol, programul va include toate articolele. Codul parțial poate fi introdus în câmp, care trebuie echipat cu semnul %.
Nume raportul poate fi limitat în continuare pe baza numelui articolului, așa cum este introdus în linia documentului și nu este neapărat același cu numele din registrul articolelor (vezi și liniile de emitere)!
ID extern raportul poate fi limitat pe baza ID-ului furnizorului articolului, introdus în registrul Articolelor.
Categorie raportul poate fi limitat prin clasificarea articolului. Datele despre categorie sunt incluse în registrul articolelor .
Clasificare secundară raportul poate fi limitat la clasificarea secundară a articolului. De asemenea, datele despre clasificarea secundară sunt incluse în registrul articolelor.
Magazin raportul poate fi limitat la un magazin.
Client/Furnizor limitați prezentarea generală la un client sau furnizor individual din document.
Terț prezentarea generală poate fi limitată la un terț individual din documente (de exemplu, receptor de bunuri, agent de transport și similar)  
Departament prezentarea generală poate fi limitată la un departament individual din liniile documentului, pentru care doriți să vedeți prezentarea generală a mișcărilor de material.
Factor de cost prezentarea generală poate fi limitată la un factor de cost individual din liniile documentului.
Departament emitent prezentarea generală poate fi limitată la un departament emitent individual din antetul documentului de transfer inter-magazin. Vezi și Transfer între magazine.
Factor de cost emitent prezentarea generală poate fi limitată la un factor de cost emitent individual din antetul documentului de transfer inter-magazin. Vezi și Transfer între magazine.
Furnizor Primar prezentarea generală poate fi limitată la furnizorul primar al articolului. Datele despre furnizorul primar sunt introduse în registrul articolelor.
Funcționar pentru criteriile de limitare, de asemenea, funcționarul care este marcat pe documente poate fi utilizat.
Data de la (chitanță) Data de început a documentului, care ar trebui să fie inclusă în calcul. Pentru calculul mișcărilor de material, data chitanței este singurul criteriu de dată adecvat pentru calcul. Data chitanței este crucială (cu emisiile) sau data notei de primire (cu achizițiile).
Data până la (chitanță) Data finală a documentului, care ar trebui să fie inclusă în calcul. Pentru calculul mișcărilor de material, data chitanței este singurul criteriu de dată pentru calcul. Data chitanței este crucială (cu emisiile) sau data notei de primire (cu achizițiile).
Data de la (factură)  Data de început a emiterii sau primirii facturii. Acest criteriu este folosit doar pentru rapoartele de control.
Data până la (factură)  Data finală a emiterii sau primirii facturii. Acest criteriu este folosit doar pentru rapoartele de control.
Document legat 1 calculul poate fi limitat la un document legat individual (de exemplu, formularul de comandă)
Data de la raportul poate fi limitat conform datei de început a documentului legat 1, care ar trebui să fie luată în considerare în calcul
Data până la raportul poate fi limitat conform datei finale a documentului legat 1, care ar trebui să fie luată în considerare în calcul
Document legat 2 calculul poate fi, de asemenea, limitat pe baza celui de-al doilea document legat.
Data de la raportul poate fi limitat conform datei de început a documentului legat 2, care ar trebui să fie luată în considerare în calcul
Data până la raportul poate fi limitat conform datei finale a documentului legat 3, care ar trebui să fie luată în considerare în calcul
016881.gif cu dublu clic pe numele raportului sau cu clic pe pictograma de imprimare din bara de sarcini, afișați calculul mișcărilor de material conform criteriilor selectate.
000001.gif Pentru descrierea generală a funcțiilor barei de sarcini, consultați Bară de Sarcini.
000001.gif Așa cum este cazul în fiecare altă fereastră, setarea șabloanelor poate fi utilă aici. Pentru setările adecvate ale șabloanelor în acest formular, consultați Setările șabloanelor.
000001.gif Pentru o selecție mai simplă din tipurile de documente și tipurile de articole, se poate folosi scurtătura din meniul clic dreapta al mouse-ului (vezi Bazele - Introducerea confirmării multiple).
000001.gif Așa cum este cazul cu toate filtrările de date, este de asemenea cazul cu calculele, că câmpul gol include toate valorile în calcul, în timp ce câmpul introdus include doar documentele și liniile care corespund datelor introduse!
Cu utilizarea caracterelor wildcard, filtrul poate fi setat și puțin mai larg (vezi Bazele - Caractere wildcard).
000001.gif Este posibil să căutați articole folosind semne speciale (%)

 

Alegeți Semn pentru a selecta valorile Pozitive, Negative sau Toate (ambele) ale pozițiilor documentelor (anForPay) care vor fi afișate în raport

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!