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Materialbewegungen

   
      

WARNUNG

Ein wichtiges Merkmal dieser Berechnung ist, dass alle Warenbewegungen mit dem Bewertungswert bewertet werden.

Die Berechnung der Materialbewegungen ist ein detaillierter Bericht über alle Bewegungen mit Artikeln im Waren Modul.

Inhaltsverzeichnis

  1. Berichtstyp
  2. Kriterien
  3. Dokumenttypen
  4. Artikeltypen

1. Berichtstyp

Sobald diese Option ausgewählt ist, erscheint ein Formular, in dem Sie die Kriterien für den Bericht auswählen können:

Detailliert

Detailliert nach Bewegungen

  • Detailliert 

  • Detailliert mit Einzelhandelspreis

  • Detailliert mit Aussteller und Empfänger

Nach Ort

  • Detailliert nach Stadt des Kunden/Lieferanten

  • Detailliert nach Stadt des Dritten

Nach Subjekten

  • Nach Subjekten 

Nach Abteilungen

  • Nach Abteilungen 

  • Nach Abteilungen nach Hierarchie

  • Nach Abteilungen nach Hierarchie - Summe der Kinder

Nach Kostenstellen

  • Nach Kostenstellen 

Überblick über Konsignationsverkäufe

  • Formular KR-1

  • Formular KR-1 - 1. Jan 2010

Täglicher Konsignationsverkaufsbericht 

  • Formular KRI

Täglicher Konsignationsverkaufsbericht - Nach Zahlungen

  • Formular KR-1

Zusammenfassung

Nach Hauptlieferanten

  • Nach Hauptlieferanten und Artikeln 

Nach Kategorien

  • Nach Kategorien

Nach Artikel-IDs

  • Nach Artikel-IDs 

Nach Artikel-IDs mit Anfangs- und Endbestand

  • Nach Artikeln mit Anfangs- und Endbestand mit Paket

  • Nach Artikel-IDs mit Anfangs- und Endbestand

  • Nach Lagern und Artikeln mit Anfangs- und Endbestand

  • Nach Subjekten und Artikeln mit Anfangs- und Endbestand

Nach Lagern

  • Nach Lagern und ID

Nach Subjekten

  • Nach Subjekten und Artikeln 

Nach Artikeltypen

  • Materialbewegungen nach Artikeltypen  

Nach Artikeltypen

  • Nach Artikeltypen 

Nach Dokumenttypen

  • Nach Dokumenttypen 

2. Kriterien

Artikel ID des Artikels, für den Sie die Materialbewegungen untersuchen.
Wenn Sie das Feld leer lassen, berücksichtigt das Programm alle Artikel. Im Feld können Sie auch eine Teil-ID eingeben und mit dem % Zeichen versehen.
Name Wählen Sie einen oder mehrere Artikelnamen aus, wie sie in den Dokumentenlinien eingegeben wurden, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Artikelnamen oder eine Auswahl von Artikelnamen beschränken möchten. Der Name eines Artikels, der in Dokumenten erscheint, ist nicht unbedingt derselbe wie der im Artikelregister aufgeführte Name.
Externe ID Wählen Sie eine externe ID, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne externe ID beschränken möchten, wie sie im Artikel register.
Hauptkategorie Wählen Sie die Kategorisierung des Artikels, nach der Sie den Bericht einschränken möchten.
Sek. Kategorie Wählen Sie die sekundäre Kategorisierung, nach der Sie den Bericht einschränken möchten.
Warehouse Warehouse, für das Sie den Überblick über die Materialbewegungen wünschen.
Kunde/Lieferant Den Überblick nur auf ausgewählte Kunden oder Lieferanten beschränken
Postleitzahl Die Postleitzahl des Lieferanten, Nummer aus dem Dokument
Prsn3 Wählen Sie Prns 3 wenn Sie den Bericht einschränken möchten. Der Standard-Drittanbieter für diesen Dokumenttyp.
Postleitzahl Die Prns 3 Postleitzahl, Nummer aus dem Dokument
Abteilungen Abteilung des Unternehmens, für das Sie den Überblick über die Materialbewegungen wünschen.
Ausstellende Abteilungen  
Kostenstelle Die Anzeige kann nur auf Kostenverursacher aus den Zeilen von Eingängen und Ausgängen beschränkt werden
Ausstellende Kostenstelle  
Lieferung  
Person verantwortlich Die für das Dokument verantwortliche Person. Je nach den von Ihnen eingegebenen Einstellungen wird das Programm entweder den Benutzer, der im Programm angemeldet ist, oder die verantwortliche Person, die im Kundeneintrag im Subjektregister eingegeben wurde, eintragen.
Hauptlieferant Die Berechnung kann gemäß den Daten über den Hauptlieferanten aus dem Artikelregister angezeigt werden.
Lieferschein von Wählen Sie ein Lieferscheindatum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten
Lieferschein bis Wählen Sie ein Lieferscheindatum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten.
Tage in der Woche Wählen Sie Tage in der Woche, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten.
USt von Wählen Sie ein USt-Datum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten.
USt bis Wählen Sie ein USt-Datum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten.
Wochen im Jahr Wählen Sie Wochen im Jahr, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten.
Rechnung von Wählen Sie ein Datum für das verknüpfte Dokument 2, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten.
Rechnung bis Wählen Sie ein Rechnungsdatum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. 
Verknüpftes Dokument 1  Wählen Sie ein verknüpftes Dokument, wenn Sie den Bericht auf ein verknüpftes Dokument 1 (Bestellschein, zum Beispiel).
Verknüpftes Dokument 1 von Wählen Sie ein Datum von für das verknüpfte Dokument 1, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten.
Verknüpftes Dokument 1 bis Wählen Sie ein Datum bis für das verknüpfte Dokument 1, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten.
Verknüpftes Dokument 2  Wählen Sie ein verknüpftes Dokument, wenn Sie den Bericht auf ein verknüpftes Dokument 2 (Bestellschein, zum Beispiel).
Verknüpftes Dokument 2 von Wählen Sie ein Datum von für das verknüpfte Dokument 2, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten.
Verknüpftes Dokument 2 bis Wählen Sie ein Datum bis für das verknüpfte Dokument 2, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten.
Dokumentenstatus Wählen Sie einen Status, wenn Sie den Bericht auf Dokumente mit einem bestimmten Statuseinschränken möchten:
  • Alle/Leeres Feld - alle Dokumente, unabhängig von ihrem Status. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, werden alle Dokumentenstatus im Bericht enthalten sein.
  • Bestätigt - nur Dokumente, die bestätigt wurden, werden im Bericht enthalten sein
  • Ungenehmigt - nur Dokumente, die nicht genehmigt wurden, werden im Bericht enthalten sein
Sachbearbeiter Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus den Ausgabedokumenten, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Sachbearbeiter einschränken möchten.
Zolltarif Wählen Sie die Zolltarife, die in den Dokumenten verwendet wurden.

Präfix

Wählen Sie Zeichen, um die positiven, negativen oder alle (beide) Werte der Positionen der Dokumente (anForPay) auszuwählen, die im Bericht angezeigt werden.
Dieser Button generiert einen Bericht über ausgestellte Rechnungen unter Verwendung der ausgewählten Kriterien.
Zeigt Ad-Hoc-Analysen an

 

2.1 Benutzerdefinierte Felder - Artikel

Benutzerdefinierte Felder - Artikel Wählen Sie einen Eintrag im benutzerdefinierten Feld eines Artikels, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Eintrag in einem benutzerdefinierten Feld im Artikelregistereinschränken möchten.

2.2 Benutzerdefinierte Felder - Subjekte

Benutzerdefinierte Felder - Subjekte Wählen Sie einen Eintrag aus dem benutzerdefinierten Feld eines Subjekts, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Eintrag in einem benutzerdefinierten Feld im Subjektregistereinschränken möchten.

2.3 Ad-Hoc

Es ist notwendig, einen Bericht auszuwählen und dann auf die Ad-Hoc-Schaltfläche zu klicken, um eine Analyse für den ausgewählten Bericht zu erstellen.

Ad-Hoc-Obere Leiste

Die obere Leiste des Ad-Hoc-Formulars enthält verschiedene Schaltflächen, die verwendet werden, um mit Ad-Hoc-Analysen zu arbeiten.

Ad-Hoc-Schaltfläche

Schlüssel Wählen Sie spezifische Schlüsseldokumente zur Anzeige aus
Artikel Wählen Sie spezifische Artikel zur Anzeige aus
Name Wählen Sie spezifische Namen zur Anzeige aus
Einheit der Messung Wählen Sie spezifische Dokumente Einheit der Messung zur Anzeige aus

 

 

Diese Zeile ermöglicht es Ihnen, den gewünschten Diagrammtyp (Säule, Linie, Tortendiagramm...) zu definieren, Sie können auch das Erscheinungsbild (Farbe und Hintergrund) bearbeiten, das Diagramm in verschiedenen Dateiformaten exportieren oder Ihr Diagramm im Diagramm-Designer bearbeiten.

 

 

3. Dokumenttypen

Verpflichtend wählen Sie die Dokumenttypen aus, für die Sie die Berechnung erstellen möchten. Das Programm bietet alle Dokumenttypen des Warenmoduls an (Aufzeichnungstypen von Dokumenten sind nicht auf der Liste!). Wählen Sie sie aus, indem Sie sie ankreuzen.

3.1 Dokumenttypen

Dokumenttypen Wählen Sie die Dokumenttypen aus, für die Sie über ausgestellte Rechnungen berichten möchten. Dokumenttypen müssen ausgewählt werden. (Nur Aufzeichnungsdokumenttypen sind nicht verfügbar!)

 

3.2 Dokumenttypen - Nur Aufzeichnung

Dokumenttypen - Nur Aufzeichnung Beschreibung hinzufügen....

 

4. Artikeltypen

Artikeltypen Wählen Sie die Artikeltypen aus, für die Sie über ausgestellte Rechnungen berichten möchten. Artikeltypen müssen ausgewählt werden. Um einen Artikeltyp auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Typ.
Verwandte Themen:

 Ad-Hoc-Analyse

  Waren

Materialbewegungen

Materialbewegungen

Materialbewegungen

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Die Berechnung der Materialbewegungen ist ein detaillierter Bericht über alle Bewegungen mit Artikeln im Waren Modul.

 

 

000001.gif Ein wichtiges Merkmal dieser Berechnung ist, dass alle Warenbewegungen mit dem Bewertungswert bewertet werden.

Sobald diese Option ausgewählt ist, erscheint ein Formular, in dem Sie die Kriterien für den Bericht auswählen können:

50181.png

Berichtstyp Wählen Sie den Berichtstyp aus, der angezeigt werden kann, indem Sie auf den Namen des Berichtstyps doppelklicken oder auf das Berichtssymbol klicken. Sie können zwischen
  • Detailliert - zeigt jede Materialbewegung an, ausgestattet mit der Nummer und dem Datum des Dokuments, Menge, Preis für die Bewertung und Transaktionswert. Deshalb ist es für kürzere Kontrolluntersuchungen geeignet, für eine kleinere Menge von Artikeln. Dies ist auch der einzige Bericht der Materialbewegungsberechnung, bei dem alle Beträge immer mit einer positiven Zahl angezeigt werden - Eingänge sowie Ausgänge. Deshalb ist die Berechnung der Menge dieser Berechnung NICHT gleichbedeutend mit dem tatsächlichen Bestand!! Der Bericht ist auch ähnlich. 
  • Nach Subjekten - zeigt die Menge und den Wert zum Bewertungswert, summiert nach Kunden und Lieferanten aus Dokumenten von Eingängen und Ausgängen von Waren, wobei die Subjekte alphabetisch sortiert sind.
  • Nach Abteilungen - die Daten werden nach den Abteilungen aus den Dokumentenlinien summiert, die in die Berechnung einbezogen sind.
  • Nach Kostenverursachern - die Daten werden nach den Kostenverursachern aus den Dokumentenlinien summiert, die in die Berechnung einbezogen sind.
  • Zusammenfassung - Nach Hauptlieferanten - zeigt den abgeglichenen Saldo der Materialbewegungen mit einem einzelnen Artikel, gruppiert nach Hauptlieferant aus dem Artikelregister.
  • Zusammenfassung - Nach Kategorie - die Daten werden nach dem Code der Hauptklassifikation des Artikels aus den Dokumentenlinien summiert, die in die Berechnung einbezogen sind.
  • Zusammenfassung - Nach ID - die Daten in dieser Berechnung werden nach der ID des Artikels aus den Dokumentenlinien summiert, die in die Berechnung einbezogen sind.
  • Zusammenfassung - Nach Code mit Anfangs- und Endbestand - sehr nützlich für den Überblick über die Bestandslage für einen bestimmten Zeitraum, da es die Tabelle anzeigt, die den Anfangsbestand am Tag des Beginns des Zeitraums, die Summe aller Wareneingänge im Zeitraum, die Summe aller Warenausgänge im Zeitraum und den Bestandszustand am Ende des Zeitraums zeigt. VERPFLICHTEND verwenden Sie das Anfangs- und Enddatum des Lieferscheins für die periodenbegrenzenden Kriterien. Ein ähnliches Ergebnis wird von den Berichten zurückgegeben: 
  • Zusammenfassung - Nach Lagern - zeigt die Menge und den Wert zum Bewertungswert, summiert nach dem empfangenden Lager (aus den Empfangsdokumenten) oder dem ausstellenden Lager (aus den Dokumenten der Warenausgaben).
  • Zusammenfassung - Nach Subjekten - der abgeglichene Saldo der Materialbewegungen mit einem einzelnen Partner und Artikel, gruppiert nach Lieferant aus dem Empfangsdokument oder Kunde aus dem Ausgabedokument.
  • Zusammenfassung - Nach Artikeltypen - die Daten werden nach Artikeltypen von Artikeln aus den Dokumentenlinien, die in die Berechnung eingegeben wurden, summiert.
  • Zusammenfassung - Nach Artikeltypen - die Daten werden nach dem Artikeltyp der Artikel aus den Dokumentenlinien, die in die Berechnung einbezogen sind, summiert. Die Materialbewegungen werden so nach neun möglichen Artikeltypen (P, B, A, C, K, M, E, S, U) summiert.
  • Assistenten - in diesem Teil des Menüs sind die Benutzerberichte enthalten, die mit Hilfe von SQL-I erstellt werden und wählen Sie die Anzeige in der Materialbewegungsberechnung für sie
Dokumenttypen Verpflichtend wählen Sie die Dokumenttypen aus, für die Sie die Berechnung erstellen möchten. Das Programm bietet alle Dokumenttypen des Warenmoduls an (Aufzeichnungstypen von Dokumenten sind nicht auf der Liste!). Wählen Sie sie aus, indem Sie sie ankreuzen.
Artikeltypen Überprüfen Sie alle Arten von Artikeln, für die Sie den Bericht über Materialbewegungen anzeigen möchten.

Standardmäßig sind die Artikeltypen S und U ausgeschlossen.

Artikel Die ID des Artikels, für den Sie die Materialbewegungen untersuchen.
Wenn dieses Feld leer gelassen wird, schließt das Programm alle Artikel ein. Der Teilcode kann im Feld eingegeben werden, das mit dem % Zeichen versehen sein muss.
Name der Bericht kann weiter nach dem Namen des Artikels, wie er in der Dokumentenlinie eingegeben wurde, eingeschränkt werden und ist nicht unbedingt derselbe wie der Name aus dem Artikelregister (siehe auch Ausgangszeilen)!
Externe ID der Bericht kann nach der ID des Lieferanten des Artikels, die im Artikelregistereingegeben wurde, eingeschränkt werden.
Kategorie der Bericht kann nach der Klassifikation des Artikels eingeschränkt werden. Die Daten über die Kategorie sind im Artikelregister enthalten.
Sekundäre Klassifikation der Bericht kann auf die sekundäre Klassifikation des Artikels eingeschränkt werden. Auch die Daten über die sekundäre Klassifikation sind im Artikelregister enthalten.
Warehouse der Bericht kann auf ein einzelnes Lagereingeschränkt werden.
Kunde/Lieferant den Überblick auf einen einzelnen Kunden oder Lieferanten aus dem Dokument beschränken.
Drittanbieter der Überblick kann auf einen einzelnen Drittanbieter aus den Dokumenten beschränkt werden (zum Beispiel, Empfänger von Waren, Spediteur und ähnliches)  
Abteilung der Überblick kann auf eine einzelne Abteilung aus den Dokumentenlinien beschränkt werden, für die Sie den Überblick über die Materialbewegungen sehen möchten.
Kostenverursacher der Überblick kann auf einen einzelnen Kostenverursacher aus den Dokumentenlinien beschränkt werden.
Ausstellende Abteilung der Überblick kann auf eine einzelne ausstellende Abteilung aus dem Dokumentenheader der internen Lagerübertragung beschränkt werden. Siehe auch Übertragung zwischen Lagern.
Ausstellender Kostenverursacher der Überblick kann auf einen einzelnen ausstellenden Kostenverursacher aus dem Header des Dokuments der internen Lagerübertragung beschränkt werden. Siehe auch Übertragung zwischen Lagern.
Hauptlieferant der Überblick kann auf den Hauptlieferanten des Artikels beschränkt werden. Die Daten über den Hauptlieferanten sind im Artikelregistereingetragen.
Sachbearbeiter für die Einschränkungsbedingungen kann auch der Sachbearbeiter, der auf den Dokumenten markiert ist, verwendet werden.
Von Datum (Lieferschein) Das Startdatum des Dokuments, das in die Berechnung einbezogen werden soll. Für die Berechnung der Materialbewegungen ist das Lieferscheindatum das einzige geeignete Datums-Kriterium für die Berechnung. Das Datum des Lieferscheins ist entscheidend (bei den Ausgaben) oder das Datum des Empfangsscheins (bei den Einkäufen).
Bis Datum (Lieferschein) Das Enddatum des Dokuments, das in die Berechnung einbezogen werden soll. Für die Berechnung der Materialbewegungen ist das Lieferscheindatum das einzige Datums-Kriterium für die Berechnung. Das Datum des Lieferscheins ist entscheidend (bei den Ausgaben) oder das Datum des Empfangsscheins (bei den Einkäufen).
Von Datum (Rechnung)  Das Startdatum der Ausstellung oder des Empfangs der Rechnung. Dieses Kriterium wird nur für die Kontrollberichte verwendet.
Bis Datum (Rechnung)  Das Enddatum der Ausstellung oder des Empfangs der Rechnung. Dieses Kriterium wird nur für die Kontrollberichte verwendet.
Verknüpftes Dokument 1 die Berechnung kann auf ein einzelnes verknüpftes Dokument (zum Beispiel, das Bestellformular) beschränkt werden
Datum von der Bericht kann nach dem Startdatum des verknüpften Dokuments 1 eingeschränkt werden, das bei der Berechnung berücksichtigt werden soll
Datum bis der Bericht kann nach dem Enddatum des verknüpften Dokuments 1 eingeschränkt werden, das bei der Berechnung berücksichtigt werden soll
Verknüpftes Dokument 2 die Berechnung kann auch auf das zweite verknüpfte Dokument beschränkt werden.
Datum von der Bericht kann nach dem Startdatum des verknüpften Dokuments 2 eingeschränkt werden, das bei der Berechnung berücksichtigt werden soll
Datum bis der Bericht kann nach dem Enddatum des verknüpften Dokuments 3 eingeschränkt werden, das bei der Berechnung berücksichtigt werden soll
016881.gif mit einem Doppelklick auf den Namen des Berichts oder mit einem Klick auf das Drucksymbol in der Taskleiste zeigen Sie die Berechnung der Materialbewegungen gemäß den ausgewählten Kriterien an.
000001.gif Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen der Taskleiste siehe Taskleiste.
000001.gif Wie in jedem anderen Fenster kann auch hier die Einstellung von Vorlagen hilfreich sein. Für angemessene Einstellungen von Vorlagen in diesem Formular siehe Vorlageneinstellungen.
000001.gif Für eine einfachere Auswahl aus den Dokumenttypen und Artikeltypen kann das Kontextmenü durch einen Rechtsklick verwendet werden (siehe Grundlagen - Mehrfacheingabe bestätigen).
000001.gif Wie bei allen Datenfiltern gilt auch bei den Berechnungen, dass das leere Feld alle Werte in die Berechnung einbezieht, während das eingegebene Feld nur die Dokumente und Zeilen einbezieht, die den eingegebenen Daten entsprechen!
Mit der Verwendung von Platzhaltern kann der Filter auch etwas breiter eingestellt werden (siehe Grundlagen - Platzhalter).
000001.gif Es ist möglich, nach Artikeln mit speziellen Zeichen (%) zu suchen

 

Wählen Sie Zeichen, um die positiven, negativen oder alle (beide) Werte der Positionen der Dokumente (anForPay) auszuwählen, die im Bericht angezeigt werden

 

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