PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 468,7547 ms
"
   875 | 1127 | 417351 | AI translated
Label

Raporti i Faturave të Pranuara

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

KËRCËNIM

Raportet e faturave të pranuara krijohen në Raporti i Faturave të Lëshuara/Margjina e Fitimit dritaren duke zgjedhur një nga raportet në skedën e Raporteve të Faturave të Pranuara.

 

Në dritaren e Raportit të Faturave të Pranuara, janë të disponueshme një numër përmbledhjesh të faturave të pranuara. Zgjidhni nga kriteret e mëposhtme:

 

Tabela e përmbajtjes

  1. Tipi i Raportit
  2. Kriteret
  3. Tipet e Dokumenteve
  4. Tipet e Artikujve

 

1. Tipi i Raportit

Tipi i Raportit

Zgjidhni një tip raporti. Zgjidhni nga të mëposhtmet:

 

2. Kriteret

Në Kriteret panel, ne përcaktojmë kushtet me të cilat duam të kufizojmë daljen e raportit. Ai është i ndarë në disa skeda:

  • Kriteret
  • Pamja e tabelës
  • Fushat e Personalizuara - Artikuj
  • Fushat e Personalizuara - Subjekte
  • Fushat e Personalizuara - Qendrat e Kostos

 

2.1 Kriteret

Fatura e Paketimit nga Zgjidhni një datë të faturës së paketimit nga dokumentet e marrjes nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Fatura e Paketimit deri Zgjidhni një datë të faturës së paketimit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
 Fatura nga Zgjidhni një datë të Faturës së Pranuar nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
 Fatura deri Zgjidhni një datë të Faturës së Pranuar nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
 Artikulli

Zgjidhni një ose më shumë ID artikujshnëse dëshironi të kufizoni raportin në një artikull të vetëm ose disa zgjedhje artikujsh.
 Për këtë fushë dhe të gjitha fushat e përshkruara më poshtë, programi do të përfshijë të gjitha rekordet në raport nëse kriteret nuk janë futur (një fushë është lënë bosh). Ju gjithashtu mund të futni një ID të pjesshme me një karakter % (për më shumë informacion shihni Karakteret e Pjesëshme).

Emri

Zgjidhni një ose më shumë emra artikujsh siç janë futur në linjat e dokumenteve, nëse dëshironi të kufizoni raportin në një emër artikulli të vetëm, ose disa zgjedhje emrash artikujsh. Emri i një artikulli që shfaqet në dokumente nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin e listuarnë regjistrin eArtikujve (për më shumë informacion, shihni Linjat e Dokumenteve të Marrjes)!
ID e Jashtme Zgjidhni një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të jashtme të vetme siç është futur në regjistrin e Artikujve.
Statusi Zgjidhni një status artikulli nëse dëshironi të kufizoni raportin në artikuj me një status:
  • Fushë bosh (të gjitha) - Të gjitha artikujt do të përfshihen, pavarësisht nga statusi. Nëse dëshironi të raportoni artikuj pavarësisht nga statusi, lëreni këtë fushë bosh.
  • Aktiv - Vetëm artikujt aktivë do të përfshihen në raport (artikuj me opsionin Aktiv të zgjedhur në regjistrin e Artikujve)
  • Joaktiv - Vetëm artikujt joaktivë do të përfshihen në raport
Kategoria Kryesore

 

 Zgjidhni një kategori kryesore nëse dëshironi të kufizoni raportin në një kategori artikulli të vetme. Nëse një kategori është futur këtu, vetëm faturat me artikuj të kategorisë së zgjedhur do të përfshihen në raport. Kategoria Sekondare
Zgjidhni një kategori sekondare nëse dëshironi të kufizoni raportin në një kategori sekondare .Furnizuesi
Zgjidhni një klient nëse dëshironi të kufizoni raportin në një furnizues të vetëm nga koka e dokumentit të marrjes .CIS
Zgjidhni një ID CIS nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas ID CIS të furnizuesve (Klasifikimi i Sektorëve Institucionalë). Një ID CIS e klientëve është futur në regjistrin e Subjekteve. Tipi i Furnizuesit
Zgjidhni një tip furnizuesi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një tip furnizuesi të vetëm. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni sa keni shitur një segment të caktuar të tregut. Vendi
Zgjidhni një vend nëse dëshironi të kufizoni raportin në vende të zgjedhura

ku kompania juaj shet mallra. Informacioni mbi vendin e një subjekti mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve. Që nga versioni 1001300 mund të zgjidhen më shumë se një qark me funksionin e shumëzgjedhjes 

të Palë e TretëZgjidhni një palë të tretë (transportues, pagues...) nëse dëshironi të kufizoni raportin në një palë të tretë të vetme që shfaqet në dokumentet e marrjes. 
Tipi i Palës së Tretë Zgjidhni një tip palë të tretë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një tip palë të tretë të vetme. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni si janë segmentuar blerjet tuaja.
Vendi Zgjidhni një vend nëse dëshironi të kufizoni raportin në vende të zgjedhura

 
ku një palë e tretë me të cilën bëni biznes ndodhet. Informacioni mbi vendin e një subjekti mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve.

Që nga versioni 1001300 mund të zgjidhen më shumë se një qark me funksionin e shumëzgjedhjes Depo 

Zgjidhni një depo nëse dëshironi të kufizoni raportin në një depo të vetme të marrjes nga koka e dokumentit të marrjes 
. Departamenti Zgjidhni një departament nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të vetëm të futur në linjat e dokumenteve.Qendra e Kostos 
Zgjidhni një qendër kostoje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një qendër kostoje të vetme të futur në linjat e dokumenteve. Dokumenti i Lidhur 1
Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokumenti të lidhur 1
(fatura e paketimit, për shembull). Nga (Dokumenti i Lidhur 1) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. Deri (Dokumenti i Lidhur 1)
Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. Dokumenti i Lidhur 2
Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokumenti të lidhur 2
(fatura e transportuesit, për shembull). Nga (Dokumenti i Lidhur 2) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. Deri (Dokumenti i Lidhur 2)
Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.  Blerja Nga
Zgjidhni një metodë blerjeje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një blerje nga metoda nga documentet e marrjes
. Ju mund të kufizoni raportin në: Të gjitha (Fushë bosh) - të gjitha faturat e marrjes, pavarësisht nga metoda e blerjes. Nëse dëshironi të përfshini të gjitha metodat e blerjes në raport, lëreni këtë fushë boshShtëpia - E Regjistruar për Tatim -
  • vetëm faturat e pranuara nga persona të regjistruar për TVSH do të përfshihen në raport Të Tjera
  • - vetëm nga furnizues të tjerë vendas (jo të regjistruar për tatim) do të përfshihen në raport Import
  • - vetëm faturat për importet do të përfshihen në raport Jo-rezident
  • - vetëm faturat e pranuara të tipit jo-rezident do të përfshihen në raportMetoda e Pagesës
  • Zgjidhni një metodë pagese nëse dëshironi të kufizoni raportin në njëmetodë pagese
nga documentet e marrjes . Metoda e Dorëzimit Zgjidhni një metodë dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në njëmetodë dorëzimi
nga documentet e marrjes . Shkarkuesi Zgjidhni njëshkarkues
nga dokumentet e marrjes nëse dëshironi të kufizoni raportin në një shkarkues të vetëm. Teksti Zgjidhni një ID teksti nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID teksti
nga dokumentet e marrjes. Kushtet Zgjidhni një ID të kushteve të dorëzimit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të kushteve të dorëzimit
nga dokumentet e marrjes.   Vendi Zgjidhni një vend dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një vend dorëzimi
nga dokumentet e marrjes. Statusi i Dokumentit Zgjidhni një status nëse dëshironi të kufizoni raportin në dokumente me një status
: Të gjitha/Fushë bosh - të gjitha dokumentet, pavarësisht nga statusi i tyre. Nëse kjo fushë është lënë bosh, të gjitha statuset e dokumenteve do të përfshihen në raport.Konfirmuar
  • - vetëm dokumentet që janë konfirmuar do të përfshihen në raport Jo të Miratuara
  • - vetëm dokumentet që nuk janë miratuar do të përfshihen në raport Shkalla e TVSH-së
  • Zgjidhni një shkallë tatimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një shkallë tatimi
të futur në linjat e dokumenteve . Për Monedhën Zgjidhni një monedhë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një monedhë të vetme qëdocumentet e marrjes
janë krijuar në. Duke përdorur këtë kriter mund të kufizoni raportin në faturat e pranuara në Dollarë Amerikanë. Kthehu në Monedhë Zgjidhni kodin e monedhës
në të cilën dëshironi të shfaqni informacionin në raport. Ju mund të krijoni një raport të faturave të pranuara në çdo monedhë për të cilën mbani informacion të përditësuar në regjistrin e Bankave. Ju mund, për shembull, të konvertoni të gjitha faturat e pranuara në një periudhë të caktuar në Euro, pavarësisht nga monedha e përdorur në faturat. Bankë për Dokumentet FCY KËRCËNIMET Nëse dëshironi të konvertoni faturat në një monedhë tjetër (shihni Raportin e Margjinës Bruto -
Kthehu në Monedhë
fushë), vlerat dhe çmimet do të konvertohen në monedhën e dëshiruar duke përdorur normat e këmbimit të zgjedhura (fusha Bankë për Dokumentet FCY).

Norma e Këmbimit për Listën e Çmimeve (shihni Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale )

  • Bankë e Sllovenisë (shihni Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)
  • Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në të njëjtën mënyrë siç është kur futni faturat e lëshuara: data për normat e këmbimit është zakonisht data e faturës. Ju mund të specifikoni një datë tjetër në

Parametrat e Programit | Mallrat | Gjenerale .Përdor Tipin e Dytë të Subjektit Nëse ky parametr është kontrolluar, programi mbledh të dhëna për tipin e klientit të përcaktuar ngasubjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit

. Nëse parametri nuk është kontrolluar, programi mbledh të dhëna vetëm për tipin kryesor të klientit të përcaktuar nga

  subjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit .Zgjidhni Shenjë për të zgjedhur vlerat Pozitive, Negative ose Të Gjitha (të dyja) të pozicioneve të dokumenteve (anForPay) që do të shfaqen në raportTransportuesi
Zgjidhni subjektet që janë përdorur si transportues në faturat e pranuara Shfaqet
si një pamje tabelë. Kjo buton do të gjenerojë një raport të faturave të lëshuara duke përdorur kriteret e zgjedhura.

2.2 Pamja e tabelës Çelësi
Numri i Dokumentit

 

Data

Data e Dokumentit Furnizuesi
Furnizuesi nga dokumenti Artikulli
ID artikulli Emri
Emri i artikullit Sasia
Sasia nga dokumenti U/M
Njësia e Masës nga regjistri i Artikujve Çmimi
Çmimi i artikullit Vlera
Vlera për Artikull 2.3 Fushat e Personalizuara - Artikuj
Fushat e Personalizuara - Artikuj Zgjidhni një hyrje në fushën e personalizuar të një artikulli nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një

fushë të personalizuar në regjistrin e Artikujve

. 2.4 Fushat e Personalizuara - Subjekte Fushat e Personalizuara - SubjekteZgjidhni një hyrje nga fusha e personalizuar e një subjekti nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një

 

fushë të personalizuar në regjistrin e Subjekteve

. 2.5 Fushat e Personalizuara - Qendrat e Kostos Fushat e Personalizuara - Qendrat e KostosZgjidhni një hyrje nga fusha e personalizuar e një drejtuesi kostoje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një

 

fushë të personalizuar në regjistrin e Drejtuesve të Kostos

. KËSHILLË Me funksionalitetinnë fushat e Kriterit mund të zgjedhim mundësi të shumta brenda një fushe. Për shembull, vende të shumta, rajone të shumta,...

 

3. Tipet e Dokumenteve

3.1 Tipet e Dokumenteve   Tipet e Dokumenteve

Zgjidhni tipet e dokumenteve të marrjes për të cilat dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Tipet e dokumenteve duhet të zgjidhen. (

vetëm regjistrimi

tipet e dokumenteve nuk janë të disponueshme për t'u zgjedhur!)

3.2 Tipet e Dokumenteve - Regjistrim VetëmTipet e Dokumenteve - Regjistrim Vetëm Këtu mund të zgjidhni vetëm tipet e dokumenteve të regjistruara.

4. Tipet e Artikujve

Tipet e Artikujve Zgjidhni tipet e artikujve për të cilat dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Tipet e artikujve duhet të zgjidhen. Për të zgjedhur një tip artikulli, kontrolloni kutinë pranë tipit të dëshiruar.

KËRCËNIMET

Shkurtoret në menunë e klikimit të djathtë mund të përdoren për të lehtësuar zgjedhjen e tipave të artikujve dhe tipave të dokumenteve në fushat e Tipave të Artikujve dhe Tipave të Dokumenteve (shihni Bazat - Listat e Shumëzgjedhjes

 

).
  • Për përshkrimin e përgjithshëm të funksioneve të barit të detyrave shihni Bari i Detyrave.
  • Kriteret e raportit duhet të zgjidhen çdo herë që krijoni një raport. Kriteret gjithashtu mund të ruhen si një shabllon.
  • Si me të gjitha modulet e tjera ku mund të zgjidhen kriteret e filtrimit, një fushë bosh do të thotë se dokumentet me të gjitha vlerat e mundshme do të përfshihen në raport. Nëse informacioni është zgjedhur në një fushë, vetëm dokumentet dhe linjat ku është zgjedhur ose futur e njëjta informacion do të përfshihen në raport. Filtrimi mund të zgjerohet pak duke përdorur karakteret e pjesëshme (shihni Bazat - Karakteret e Pjesëshme).
  • Është e mundur të kërkoni artikuj duke përdorur shenja speciale (%) Wildcards).
  • It is possible to search for items using special signs (%)

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!