Documente deschise
Documente deschise
|
 |
 |
Aici puteți găsi toate facturile emise, adică liniile care conțin care nu au fost legate de centrul de cost până acum.
Puteți să le legați aici. Legați orice linie individuală sau toate liniile filtrate conform nevoilor și cerințelor dumneavoastră speciale.
Datele disponibile pot fi filtrate după: depozit, client, departament, ID, dată pe avizul de însoțire (dată de început și dată de sfârșit), datele facturii (dată de început și dată de sfârșit) și apoi făcând clic pe Filtru buton.
|
Filtru
|
Selectați datele după care doriți să filtrați, adică, restricționați liniile disponibile conform criteriilor selectate anterior.
|
|
Toate înregistrările
|
Folosind-o, anulați orice filtrare (vezi descrierea butonului funcției anterioare).
|
|
Leagă selectat
|
Făcând clic pe el, legați doar linia selectată în prezent.
|
|
Leagă toate
|
făcând clic pe el, legați toate liniile disponibile cu centrul de cost selectat. Este deosebit de util dacă ați filtrat toate liniile nelegate folosind criteriile de filtrare.
|
Când legați liniile, centrul de cost este introdus în ele. De aceea, vi se cere dacă documentul a fost deja înregistrat (vezi Documentul selectat a fost deja înregistrat! Continuați oricum?). Într-un astfel de caz, tranzacțiile nu se mai potrivesc după anularea legăturii între registrul general și modulul de bunuri sau orice altceva. Este necesar să se reprocesați pentru a asigura conformitatea cu registrul general.
Informațiile despre liniile nelegate în facturile emise sunt afișate folosind următoarele date:
|
Document
|
Aici este afișat ID-ul intern al documentului emis.
|
|
Linie
|
Afișează numărul consecutiv al liniei documentului.
|
|
Dată
|
Afișează data documentului.
|
|
Client
|
Aici este afișat clientul din antetul documentului emis.
|
|
Destinatar
|
Aici este afișat destinatarul (terță parte) din antetul documentului emis.
|
| Depozit |
Afișează depozitul emitent din antetul documentului emis. |
|
Departament
|
Afișează departamentul din documentul emis.
|
|
Articol
|
Aici este afișat ID-ul (codul) din factura emisă.
|
|
Nume
|
Numele articolului din documentul emis.
|
|
Cantitate
|
Afișează cantitatea emisă.
|
| Valoare de vânzare |
Aici este afișată valoarea de vânzare, adică, după deducerea oricăror reduceri și discounturi, excluzând TVA-ul. |
| Monedă |
Afișează moneda din antetul documentului emis. |
| Curs de schimb |
Afișează cursul de schimb al băncii setat în Panoul de administrare sub Bancă - Lista de prețuri. Făcând dublu clic pe câmp, se deschide lista cursului de schimb. |
|
Valoare de vânzare în moneda locală
|
Aici este afișată valoarea de vânzare recalculată în moneda locală. Este produsul valorii de vânzare și cursului de schimb.
|