Offene Dokumente
Offene Dokumente
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Hier finden Sie alle ausgestellten Rechnungen, das heißt, Zeilen, die noch nicht mit dem Kostenstelle verknüpft sind.
Sie können sie hier verknüpfen. Verknüpfen Sie jede einzelne Zeile oder alle Zeilen, die nach Ihren speziellen Bedürfnissen und Anforderungen gefiltert sind.
Verfügbare Daten können gefiltert werden nach: Lager, Kunde, Abteilung, ID, Datum auf dem Lieferschein (Start- und Enddatum), Rechnungsdaten (Start- und Enddatum) und später durch Klicken auf die Filter Schaltfläche.
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Filter
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Wählen Sie die Daten aus, nach denen Sie filtern möchten, das heißt, schränken Sie die verfügbaren Zeilen gemäß den zuvor ausgewählten Kriterien ein.
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Alle Datensätze
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Durch die Verwendung dieser Funktion heben Sie alle Filter auf (siehe Beschreibung der vorherigen Funktionstaste).
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Ausgewählte verknüpfen
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Durch Klicken darauf verknüpfen Sie nur die aktuell ausgewählte Zeile.
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Alle verknüpfen
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Durch Klicken darauf verknüpfen Sie alle verfügbaren Zeilen mit der ausgewählten Kostenstelle. Es ist besonders nützlich, wenn Sie alle nicht verknüpften Zeilen mithilfe von Filterkriterien gefiltert haben.
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Beim Verknüpfen von Zeilen wird die Kostenstelle eingegeben. Deshalb werden Sie gefragt, ob das Dokument bereits gebucht wurde (siehe Das ausgewählte Dokument wurde bereits gebucht! Trotzdem fortfahren?). In einem solchen Fall stimmen die Transaktionen nach der Aufhebung der Verknüpfung zwischen Hauptbuch und Warenmodul oder einem anderen nicht mehr überein. Es ist erforderlich, erneut zu buchen, um die Übereinstimmung mit dem Hauptbuch sicherzustellen.
Informationen zu nicht verknüpften Zeilen in ausgestellten Rechnungen werden mit den folgenden Daten angezeigt:
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Dokument
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Hier wird die interne ID des Ausgabedokuments angezeigt.
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Zeile
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Es zeigt die fortlaufende Nummer der Dokumentzeile an.
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Datum
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Es zeigt das Dokumentdatum an.
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Kunde
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Hier wird der Kunde aus dem Kopf des Ausgabedokuments angezeigt.
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Empfänger
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Hier wird der Empfänger (Drittpartei) aus dem Kopf des Ausgabedokuments angezeigt.
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| Lager |
Es zeigt das ausstellende Lager aus dem Kopf des Ausgabedokuments an. |
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Abteilung
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Es zeigt die Abteilung aus dem Ausgabedokument an.
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Artikel
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Hier wird die ID (Code) aus der ausgestellten Rechnung angezeigt.
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Name
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Der Artikelname aus dem Ausgabedokument.
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Menge
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Es zeigt die ausgegebene Menge an.
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| Verkaufspreis |
Hier wird der Verkaufspreis angezeigt, das heißt, nach Abzug von Rabatten und Skonti, ohne Mehrwertsteuer. |
| Währung |
Es zeigt die Währung aus dem Kopf des Ausgabedokuments an. |
| Wechselkurs |
Es zeigt den Wechselkurs der Bank an, der im Administrationspanel unter Bank - Preislistefestgelegt ist. Durch Doppelklicken auf das Feld wird die Wechselkursliste geöffnet. |
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Verkaufspreis in LCY
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Hier wird der Verkaufspreis in der Landeswährung angezeigt. Es ist das Produkt aus Verkaufspreis und Wechselkurs.
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