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Zahlungsauftragsverteilung

Zahlungsauftragsverteilung

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 Es gibt zwei verschiedene Formen zur Aufteilung eines Zahlungsauftrags.

1. Einen Zahlungsauftrag aufteilen

Wenn nur ein Zahlungsauftrag ausgewählt ist, hat der Benutzer folgende Möglichkeiten. Durch Klicken auf Aufteilen öffnet sich ein zusätzliches Panel, das es ermöglicht, Forderungen aus dem ausgewählten Zahlungsauftrag  in eine beliebige Anzahl von Zahlungsaufträgen zu zahlen.

Folgendes wird angezeigt:

Original (Betrag und Datum) Der Betrag und das Wertstellungsdatum des ausgewählten Zahlungsauftrags. Wenn Sie die Rechnung in zwei Teilen bezahlen möchten, geben Sie den Betrag für den ersten Teil der Zahlung ein, und der Betrag der Kopie wird automatisch berechnet.
Anzahl der Kopien

Geben Sie die Anzahl der Zahlungsaufträge ein, in die der ursprüngliche Zahlungsauftrag aufgeteilt wird.
Datum Datum der Zahlungsauftragskopien.
Vorbereiten

Durch Klicken auf die Vorbereiten -Schaltfläche wird die angegebene Anzahl von Zahlungsaufträgen basierend auf dem im Feld Anzahl der Kopien eingegebenen Wert erzeugt. Der Standardwert sind 2 Zahlungsauftragskopien.
Aufteilen Durch Klicken auf diese Schaltfläche bestätigen Sie die Eingabe der Informationen und die anschließende Erstellung der Kopie des Zahlungsauftrags.
HINWEIS

Es ist möglich, die Beträge jedes Zahlungsauftrags vor der Aufteilung manuell im Raster zu bearbeiten.
Senden Der neu erstellte Zahlungsauftrag hat den Status In Zahlung. 

 

2. Mehrere Zahlungsaufträge aufteilen

Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Zahlungsaufträge gleichzeitig aufzuteilen. Wir wählen mehrere Zahlungsaufträge aus und klicken auf die Schaltfläche Aufteilen. Wir können alle ausgewählten Zahlungsaufträge auf einmal aufteilen:

Das Programm zeigt die ausgewählten Zahlungsaufträge in einer Tabelle an, in der sie aufgeteilt werden können. Zahlungsaufträge können entweder durch Eingabe eines Verteilungsprozentsatzes oder durch Angabe von Nominalwerten im Feld Kopierbetrag aufgeteilt werden.

Auswählen 

Zahlungen, ausgewählt zur Aufteilung. 

Nummer

Zahlungsauftragsnummer.

Zahlungsdatum

Datum des Zahlungsauftrags.

Betreff

Lieferant - Zahlungsempfänger.

Zielkonto

Das Bankkonto, auf dessen Habenseite gebucht wird.

Referenz Kredit

Referenznummer für die Gutschrift.

Betrag

Ursprünglicher Zahlungsbetrag.

Betrag der Kopie

Hier können wir den Betrag des neu erstellten Zahlungsauftrags eingeben. Der Betrag in der Spalte Betrag wird entsprechend reduziert. 

Datum der Kopie

Das Datum der Kopie ist dasselbe wie das Zahlungsdatum des ursprünglichen Zahlungsauftrags. Es kann auch manuell geändert werden. 

Kopie ist zu zahlen

Der neu erstellte Zahlungsauftrag hat den Status In Zahlung. 

Aufteilungsprozentsatz

Wir geben den Prozentsatz des Betrags für den neuen Zahlungsauftrag ein. 

Betrag der Kopie

Wir geben den Betrag des neuen Zahlungsauftrags ein. 

Durch Klicken auf Vorbereiten werden die Beträge gemäß den eingegebenen Werten im Feld Aufteilungsprozentsatz oder Betrag der Kopie berechnet.

Durch Klicken auf Aufteilen werden neue Aufträge erstellt und die Beträge der ursprünglichen Aufträge reduziert. 

 

ZUSAMMENHÄNGENDE THEMEN:

 Transaktionen

 Zahlungsaufträge

 

 

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