PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Collapse]Dokument prevzema
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica prevzema
       Glava prevzema
      [Collapse]Pozicije prevzema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabave
        Kalkulacija prodaje
        Trde rezervacije
        Avansi
       [Expand]Plačila
       [Expand]Knjižbe
        Odg. osebe
        Upravitelji
       [Collapse]Povezave
         Naročila
         Povezano z avansi
         Prometi
         Delovni nalogi
         ECL/Intrastat
         Knjižbe
         Likvidatura
         DDV
         e-SLOG
         Spr. cene
         Osnovna sredstva
         Dokumentacija
         Avansi iz knjižbe
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij prevzema
       Rekapitulacija davkov
       Podatki o vrednosti prevzema
       Avtorizacije nad prevzemi
       Kontrola trdih rezervacij pri prevzemih in prenosih
       Postopek prevzema z dokumentom
       Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 750,0501 ms
"
   4779 | 5497 | 58698 | Localized
Label

DDV

 

DDV

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Če gre za promete, ki jih moramo v obračunu DDV razen na obrazcu DDV-O izkazovati še v prilogi obrazca DDV-O, v tem panelu vnesemo podatke, ki povedo, ali in kam na prilogo obrazca DDV-O naj se promet uvrsti, ter za katero obdobje velja vnos oziroma popravek.

000001.gif Dokument bo uvrščen v priloge DDV-O obrazca, če bo vnešen tip priloge (različen od 0) in datum obdobja, ki ga popravljamo.
Tip priloge tip 1 do 6 pomeni, da promet sodi na prilogo obrazca DDV-O. Na voljo imamo torej:

0 - ni priloga DDV-O
1 - priloga 3. tč. 1. alineja 130. čl. PZDDV
2 - priloga 3. tč. 2. alineja 130. čl. PZDDV
3 - priloga 3. tč. 3. alineja 130. čl. PZDDV
4 - priloga 3. tč. 4. alineja 130. čl. PZDDV
5 - priloga 3. tč. 3. alineja 130. čl. PZDDV
6 - priloga 4. tč. 130. čl. PZDDV

Za obrazložitev in tekst posameznih alinej glej poglavje Priloga k obrazcu DDV-O, za uporabo pa poglavje Priloga DDV-O ter povezane Primere prilog k obrazcu DDV-O.

Podatek se ne polni avtomatsko in ga moramo ročno dodati za tiste promete, ki sodijo na priloge obrazca DDV-O.

000001.gif Tip priloge izberemo in vnesemo ustrezen tip priloge.
Datum obdobja, ki ga popravljamo vnesemo datum, kamor popravek sodi.

Če gre npr. za dobropis, prejet v avgustu 04, ki je izdan na podlagi fakture, prejete 15.7.04, v to polje vnesemo datum 15.7.04.

Pri izpisu priloge DDV-O, ki mora biti izdelana za vsako obdobje posebej, bo zato program tak promet razen v obrazec DDV-O uvrstil še v prilogo obrazca za obdobje avgust 04 z navedbo obdobja, ki ga popravljamo - julij 04.

000001.gif (Za dokumente, izdelane z buildom 2109 ali kasnejšim.) Če fakturo izdelamo s pomočjo funkcije za dodajanje prometa z izbrano opcijo Zamenjaj predznak (stornacija dokumenta), se v to polje avtomatsko polni datum DDV iz dokumenta, za katerega izdelujemo dobropis.
Podatki o obračunu DDV-O in prilogi DDV-O (za obračune, pognane z buildom 2109 ali kasnejšim) podatki o obračunu DDV-O (obdobje od-do), davčni knjigi, kjer se promet pojavlja ter prilogi DDV-O (od-do in tip) ter rubriki vsakega od njiju, kamor je bil ob obračunu uvrščen ta dokument.

Vrstni red kolon lahko tu seveda poljubno spreminjamo (glej Vrstni red kolon v pozicijah).
000001.gif Za uporabnike 41. člena ZDDV se:
  • pri avtomatskem knjiženju dobropisa dobavitelja v primeru, da je vnešen tako datum obdobja, ki ga popravljamo, kot tudi tip priloge (ki mora biti različen od 0), program uporabi tisti odbitni delež, ki je veljal na izvirni prejeti fakturi. Na ta način dosežemo, da se stornira tisti vstopni davek, ki je bil obračunan na izvirnem dokumentu.
  • pri avtomatskem knjiženju negativnega prejetega avansa v primeru, da je vnešen datum obdobja (tip priloge tu ni potreben, ker negativni avans ni predmet poročanja v prilogi), program uporabi tisti odbitni delež, ki je veljal na izvirnem danem avansu. Na ta načćin odsežemo, da se stornira tisti vstopni davek, ki je bil obračunan na izvirnem danem avansu.

25573.gif

 

 

Statusi na dokumentih na panelu Povezave - DDV:

 

 

Vnos  po davčnem obdobju ta status dobi dokument, ko je v davčne evidence vnešen po DDV obdobju. To poemni, če je datum prejema v mesecu marcu, zapadlost v mesecu aprilu , bo šel v davčne evidence po DDV obdobju
Neplačan ta status dobi dokument, ko je na datum zapadlosti računa neplačan
Delno plačan delno plačan dobi dokument status, ko ga plačamo delno

Obvezen pobot (Prvi krog    

pobota)

 dokumend dobi ta status, ko ga damo v prvi krog obveznega pobota. prvi krog obveznega pobota, je prvi pobot, po zapadlosti računa.
Prostovoljni pobot    zapadlih dokument bo dobil ta status, če je rok plačila že zapadel in damo dokument v prostovoljni pobot
Prostovoljni pobot    nezapadlih dokument dobi status, če rok plačila še ni zapadel in smo dali tak dokument v prostovoljni pobot.
Pobotan status pobotan, dobi, če je dokument šel uspešno čez pobot
Delno pobotan status delno pobotan, dobi, če je dokument šel delno čez pobot
Zavrnjen dokument je bil pri pobotu zavrnjen
Storno pobota dokument dobi status storno pobota, če na sami formi za pobot vpišemo datum stornacije
Zavarovano (razen menice) ta status lahko na sam dokument vnesemo ročno. Gre za račune, ki do zavarovani.
V sodnem postopku status na dokumentu vnesemo ročno  in ga uprabljamo, če imamo obevznosti v sodnem postopku.
V izvršilnem postopku status na dokument vnašamo ročno in g auporabljamo na obveznostih, ki so v izvršilnem postopku
Ročno zaprt status ročno zaprt se na dokument vnaša ročno in ga lahko uporabljamo, če želimo, da gre dokument v določeno davčno obdobje.

   

Več o statusih na strani DDV po 66.a členu ZDDV-1D.

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.