PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Çështja
      Diagrami ER për Dokumentet e Çështjeve
      Skema e Çështjes
     [Collapse]Dokumenti i Çështjes
       Anulo
      [Collapse]Shiritin e Veglave të Dokumentit të Çështjes
        Kërko në navigator
       [Expand]Raportet - Problemi
        Menuja e Kontekstit - Problemi
       [Collapse]Magjistarët - Numri
         Fundi i Faturës së Parapagimit dhe Krijo Parapagim të Rikonfiguruar
         Rikalkuloni Çmimin e Vlerësimit
         Krijo SAD
         Krijo Intrastat
         Vendos linjë
         Renumëro Linjat
         Shpërndarja duke përdorur Çelësin e Shpërndarjes
         Plotni Qendren e Kostove dhe Departamentin
         Shiko Llogaritjen e Çmimit
         Përmbledhje e Bilancit
         Kopjo Llojin e Tatimit
         Plotni në Rreshta
         Dokumentet e lidhjes
         Kopjoni dokumentet
         Kopjo rreshtin
         Porosia e Lidhjes
         Shkruaj dokumentin
         Printo Formularin e Porosisë së Pagesës
         Prenos pozicij v pogodbeni cenik
         Print Labels
        [Collapse]Print Goods Document Range
          Dërgo E-Mail
          E-Mail
          Eksporto Dokumentet e Subjektit si eDokument
         Raporti i Riexportit
         Kontrolloni për Diferenca midis Çmimit të Shitjes dhe Çmimit të Blerjes
         Kontrollo Stokun
         Kërko Përsëri për Dimensionet, Njësitë e Matjes dhe Origjinën
        [Expand]Krijo Dokumentin e Çështjes së Ndryshimit të Çmimit (CG3)
        [Expand]Ndryshimi i çmimit për artikujt e shitur
       [Expand]Import/export të dhënash - çështje
       Headeri i Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Rreshtat e Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
      [Expand]Zbritje
       Vlera e Barit dhe Shënimi i Dokumentit
       Autorizimet Për Çështje
       Autorizimi për Magjistar mbi Çështjen
       Kontrolloni Alokimet e Rënda
       Kontrolloni Alokimet e Numrit Serial
       Shpërndarja me Dokumente
       Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
     [Expand]Çështje të Brendshme
     [Expand]Çështja Kolektive
     [Expand]Faturat POSX
     [Expand]Pagesat e pranuara paraprakisht
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 390,6351 ms
"
   1000004683 | 224117 | 453728 | AI translated
Label

Dërgo E-Mail

Klikimi i (E-mail – Përdorni cilësimet e emailit të marrësit) butonit në Shkalla e Dokumentit të Mallrave forma hap një Dërgo E-mail formë.

Dërgo E-mail forma ju lejon të dërgoni të gjithë dokumentet e zgjedhura te marrësit përkatës njëkohësisht.

 

Tabela e Përmbajtjes

  1. Të dhënat e dokumentit
  2. Cilësimet për Dërgimin përmes E-Mail

1. Të dhënat e dokumentit

Në këtë pjesë të formës, përgatitni ose shënoni raportet e dokumenteve që dëshironi të dërgoni me e-mail.

Krijo

Klikimi i këtij butoni dërgon dokumentin e zgjedhur me e-mail të futur në Adresën e E-mailit fushë.

Sel. (të zgjedhur)

Nëse kjo kutia e kontrollit është e shënuar, dokumenti do të eksportohet.

KËSHILLË

Me default, të gjitha rreshtat që nuk janë eksportuar ende janë të zgjedhura.

 

PARALAJMËRIM

Nëse dokumenti përmban gabime (shih fushën: Gabim), dokumenti nuk është i zgjedhur për eksport me default dhe nuk mund të zgjidhet për eksport para se të eliminohet gabimi (shih Dokumenti nuk mund të zgjidhet për eksport sepse përmban gabime!

Dokumenti

Kjo fushë është e mbushur me çelësin e dokumentit që po eksportoni.

Data e faturës

Kjo fushë është e mbushur me datën e faturës nga fatura që po eksportoni.

Klienti

Kjo fushë është e mbushur me informacion rreth klientit të faturës që po eksportoni.

Marrësi

Kjo fushë është e mbushur me informacion rreth marrësit të faturës që po eksportoni.

Vlera

Kjo fushë është e mbushur me vlerën e faturës që po eksportoni.

Monedha

Kjo fushë është e mbushur me vlerën e monedhës së faturës që po eksportoni.

Tipi

Në këtë fushë, zgjidhni llojin e dokumentit për të cilin është e parashikuar enkriptimi nga e-Slog.

KËSHILLË

Kur eksportoni faturat e lëshuara, fusha automatikisht mbushet me llojin 380 - Faturë. Ju mund t'i eksportoni ato duke përdorur asistentët në faturat e lëshuara (shih Import/eksport të dhënave - lëshim). Nëse është e nevojshme, mund ta ndryshoni llojin në 381, 383 ose 386.

 

Për eksportimin e një fature paraprake për një klient, vlera e paracaktuar në fushë është 325 - Faturë paraprake. Ju mund t'i eksportoni ato duke përdorur asistentin në porositë e shitjes (shih Porositë e Shitjes - Import/Export të Dhënave).

 

Gabim

Nëse shfaqen gabime gjatë eksportimit të një dokumenti, eksporti nuk do të përfundojë. Mesazhi i mëposhtëm të gabimit shfaqet: Dokumenti nuk mund të zgjidhet për eksport sepse përmban gabime!

KËSHILLË

Gabimet gjatë eksportimit në skedarin mund të jenë:

Nëse dëshironi të krijoni një eDokument për një dokument pasi një eDokument është krijuar tashmë, programi tregon mesazhin e mëposhtëm: "Dokumenti e-Slog është krijuar tashmë, (por nuk është transferuar ende në dokumentacion)". Pavarësisht kësaj, ju mund të zgjidhni përsëri dokumentin dhe ta eksportoni atë në e-Slog.

Adresa e E-mailit

Adresa e e-mailit për dërgimin e skedarit të eksportuar.

KËSHILLË

Adresa e e-mailit është e mbushur sipas llojit të zgjedhur të adresës së e-mailit në Cilësimet për Dërgimin përmes E-Mail seksioni.

Emri i Plotë

Kjo të dhëna të personit të kontaktit e futur në dokumentin e lidhur që po eksportoni shfaqen, nëse ka ndonjë.

Data

Kjo fushë është e mbushur me datën e skedarit XML, nëse është krijuar tashmë.

Data e Fletës së Paketimit

Kjo fushë është e mbushur me datën e fletës së paketimit të lidhur me faturën që po eksportoni.

Data e TVSH-së

Kjo fushë është e mbushur me datën e TVSH-së nga fatura që po eksportoni.

Shkarkuesi

Kjo fushë është e mbushur me ID e përdoruesit që krijoi skedarin XML, nëse është krijuar tashmë.

Raporti i Paracaktuar

Kjo fushë është e mbushur me të dhëna rreth raportit të dokumentit të paracaktuar.

Kjo fushë është e mbushur sipas cilësimeve të hierarkisë:

  • Raporti i vendosur në Regjistri i Subjekteve | Klienti në Shkarkimi i Dokumentit seksioni
  • Raporti i vendosur në Tipi i dokumentit
  • Raporti i fundit të përdorur në formën nga e cila po eksportoni dokumentin

Ju mund të vendosni raportin e paracaktuar duke e zgjedhur atë nga lista.

(Klienti) Llogaritë Bankare

Kjo fushë është e mbushur me të dhëna rreth llogarisë bankare që është vendosur si e paracaktuar në regjistrin e subjekteve. Ju mund të zgjidhni ndonjë nga llogaritë që janë futur në një subjekt.

Tipi i dokumentit referues

Kjo Tipi i dokumentit referues fushë është e mbushur me të dhënat rreth llojit të dokumentit të lidhur. P.sh. nëse dokumenti i lëshimit është i lidhur me një porosi, kjo fushë është e mbushur me opsionin Porosi. Opsionet e tjera janë si më poshtë:

  • Porosi
  • Fleta e paketimit – nëse një fletë paketimi është e lidhur me dokumentin.
  • Kontrata – nëse një kontratë është e lidhur me dokumentin.
  • Fatura – nëse një faturë është e lidhur me dokumentin.
  • Fleta e paketimit + Porosi – nëse një fletë paketimi dhe një porosi janë të lidhura me dokumentin.

 

Fusha e dokumentit të lidhur

Në këtë fushë, përcaktoni dokumentin e lidhur që dëshironi të shkruhet në faturën e eksportuar.

  • Dokumenti 1 – në skedarin XML, të dhënat nga titujt e Dokumentit të Lidhur 1 dhe Dokumentit të Lidhur 2 janë futur. Të dhënat futen në nivelin e titullit të dokumentit.
  • Çelësi i dokumentit të lidhur – në skedarin XML, numri i dokumentit të lidhur (fletët e paketimit, faturat) është futur, nëse ekziston. Të dhënat futen në nivelin e titullit të dokumentit.
  • Dokumenti i Lidhur 1 – në skedarin XML, të dhënat nga titujt e Dokumentit të Lidhur 1 dhe Dokumentit të Lidhur 2 janë futur. Të dhënat futen në nivelin e titullit të dokumentit dhe linjat e tij.
  • Dokumenti i Lidhur 2 – në skedarin XML, vetëm të dhënat nga titulli i Dokumentit të Lidhur 2 janë futur. Të dhënat futen në nivelin e titullit të dokumentit.
  • Çelësi + Dokumenti 1 – në skedarin XML, të dhënat rreth fletës së paketimit janë futur, nëse dokumenti është krijuar nga një fletë paketimi. Të dhënat futen në nivelin e titullit të dokumentit.

Emri i Marrësit 2

Kjo fushë është e mbushur me emrin më të gjatë të marrësit. Ajo mbushet nga Emri 2 fusha në Regjistri i Subjekteve.

Emri 3 i Prsn 2 (Emri 3 i Personit 2)

Kjo fushë është e mbushur me emrin më të gjatë të personit të tretë. Ajo mbushet nga Emri 2 fusha në Regjistri i Subjekteve.

2. Cilësimet për Dërgimin përmes E-Mail

Në këtë seksion, zgjidhni tekstin shoqërues, adresën e e-mailit dhe cilësime të tjera.

Teksti

Në këtë fushë, futni tekstin e personalizuar që do të dërgohet me e-mail.

Adresa e E-Mailit

Duke shënuar kutitë e kontrollit, zgjidhni llojin e adresës së e-mailit që do të mbushet në Adresën e E-mailit fushë në linjën e dokumentit. Të dhënat mbushen nga Regjistri i Subjekteve.

Kopje Karboni

Në këtë fushë, futni adresën e e-mailit të marrësit të kopjes karboni të e-mailit.

BCC

Në këtë fushë, futni adresën e e-mailit të marrësit të kopjes së fshehur të e-mailit.

Shtoni skedarë për pagesë në bashkëngjitje

Duke shënuar kutinë e kontrollit, mund të bashkëngjitni një skedar me një urdhër pagesë.

 

TEMA TË LIDHURA:

Dërgo Dokumentin me E-Mail

E-Mail

Shkalla e Dokumentit të Mallrave

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!