Nëse po merrni mallra në bazë të një porosie që është krijuar tashmë, mund të kurseni kohë dhe përpjekje të konsiderueshme duke klikuar butonin Shto në seksionin e Linjave të dokumentit të marrjes dhe thjesht kopjoni porosinë në dokumentin e marrjes.

Programi do të transferojë të gjitha informacionet në porosi në dokumentin e marrjes. Pasi të keni shtuar porosinë e dëshiruar, jeni gati të kaloni në hapin 2. – pagesa

b. Krijimi i një Dokumenti të Ri

1. Futni informacionin rreth furnizuesit

Nëse një furnizues është futur tashmë në regjistrin e Subjekteve, gjithçka që duhet të bëni është të futni ata (duke zgjedhur ID-në ose emrin e tyre). Nëse një furnizues nuk është në Subjektet regjistër, ata duhet të shtohen para se të mund të përdoren në një dokument marrjeje. Për ta bërë këtë, thjesht klikoni butonin e regjistrit të ri në panelin për futjen e një furnizuesi. Kjo do të hapë një formular të zbrazët në regjistrin e Subjekteve ku mund të futni një furnizues të ri.

Nëse furnizuesi ndryshon nga personi që dërgon fizikisht mallrat (për shembull), futni furnizuesin si palën kryesore (furnizues) dhe dërguesin si palën e tretë (dërgues).

2. Futni datën e skadencës, Monedhën, dhe kushtet e dorëzimit dhe pagesës.

Nëse këto janë futur tashmë si vlera të paracaktuara për një subjekt në regjistrin e Subjekteve dhe subjekti është zgjedhur në dokument, ato do të futen automatikisht.

3. Futni linjat në dokument

a. ID dhe emri i artikullit

Futni ose zgjidhni artikujt që po merrni. Mund të futni artikuj në linjat ose t'i zgjidhni ata nga një listë e kërkimit në bazë të:

• ID

• Emri

Fushat për ID-në dhe emrin e një artikulli janë të lidhura: mund të zgjidhni artikullin e dëshiruar ose me ID ose me emër, dhe informacioni që mungon (fusha ID nëse keni futur emrin e artikullit ose fusha Emri nëse keni futur ID-në e artikullit) do të plotësohet automatikisht nga programi.

Në ilustrimin e mësipërm, janë treguar cilësimet e paracaktuara për listën e kërkimit. Cilësimet e Gjej Artikullin, të cilat mund të gjenden në Cilësimet | Programi | Paneli i Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Artikujt | Gjej Artikullin, përdoren për të specifikuar se cilat informacione do të shfaqen në listën e kërkimit për zgjedhjen e artikujve.

Ju gjithashtu mund të ndryshoni emrin e një artikulli në dokument. Kështu, mund të plotësoni një ID të përgjithshme të artikullit (për shembull SRVCE) me një përshkrim të plotë (për shembull, pastrimi i këpucëve me faturë pro-forma 3456/00).

Të dhënat mbi sasinë e marrë gjithashtu mund të lexohen duke përdorur një skaner të kodit të barkodit!

b. Sasia e marrë

Për çdo linjë, futni sasinë që dëshironi të merrni me dokumentin e marrjes që po krijoni.

c. Numrat Serial

Nëse artikulli që po merrni me një linjë ndjek numrat serial, duhet gjithashtu të zgjidhni numrat serial nga stoku.

d. Informacione të tjera

Informacione të tjera do të futen në linjë automatikisht nga programi. Ajo mund të ndryshohet nëse është e nevojshme.

e. Kaloni në linjën tjetër

Kaloni në linjën tjetër duke përdorur çelësin e poshtëm të kursorit. Kur ta bëni këtë, do të përditësoni dhe ruani linjën që sapo keni futur dhe do të kaloni në një linjë të zbrazët ku mund të futni një artikull tjetër.

II. Pagesa në Cash

Pagesat në cash regjistrohen kur furnizuesi paguhet në cash.

Shkoni te Cash tab dhe klikoni butonin e Pagesës.

Kur ta bëni këtë, programi do të hapë shpërndarjen e cash-it që ka krijuar. Fatura mund të printohet nëse është e nevojshme. Për një përshkrim të detajuar të operacioneve të kasës, shihni temën e ndihmës mbi modulin e Kasës .

III. Raportet

Ju gjithashtu mund të printoni documentin e marrjes në formën e një faturë, slipi i marrjes, ose slipi i detajuar i marrjes. Ju gjithashtu mund të shtoni raportet tuaja të personalizuara në secilën nga këto lloje të raportit të paracaktuar.

Mënyra më e lehtë për të parë se cilat raporte janë të disponueshme është të klikoni në butonin e printimit në shiritin e detyrave.