PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web Light
   [Expand]Paneli i Kontrollit
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallra
    [Expand]Lëshimi i faturës
    [Expand]DM
    [Collapse]Pranimi
     [Expand]Avans
     [Collapse]Document
       Linje komande - Faturë e pranuar
       Të përgjithshme - Faturë e pranuar
       Dokumentet - Fatura e pranuar
       Rreshtat e artikujve - Fatura e pranuar
       Lidhjet - Fatura e pranuar
       Fund - Vlera totale e faturës së pranuar
       Lista e faturave të pranuara
      [Collapse]Magjistarët në faturat e pranuara
        Avanset - Lidhje me faturën
        Kthim mbrapsht - Faturat e pranuara
        Krijo urdhër pagesë
       Pranimi - ARKIV
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Raportet
    [Expand]Inventari
    [Expand]Transfer ndërmjet magazinave
   [Expand]Financat
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumentet dhe detyrat
   [Expand]Regjistrat
   [Expand]Cilësimet
   [Expand]Mesazhe paralajmëruese/pop-up
   [Expand]Hyni në PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 750,0167 ms
"
   1000001020 | 220758 | 446896 | AI translated
Label

Pagesat paraprake – Lidhni një pagesë paraprake të dhënë me një faturë të pranuar

Duke klikuar në Magjistarët butonin ju jep mundësinë të lidhni një Pagesë paraprake me një faturë të pranuar.

Kujdes

Në varësi të cilësimeve në panelin e Administrimit në PANTHEON, shfaqet një mesazh IRIS për të paralajmëruar për pagesat paraprake të hapura për subjektin e zgjedhur: IRIS 6136 – Furnizuesi ka pagesa paraprake të hapura!

Hapet një dritare me të gjitha pagesat paraprake të hapura. 

Në këtë dritare, mund të gjeni të gjitha pagesat paraprake ende të hapura dhe një listë të pagesave paraprake të lidhura me një faturë të pranuar. Në panelin për zgjedhjen dhe lidhjen e pagesave paraprake me një faturë, shfaqen vetëm ato pagesa paraprake që janë krijuar në të njëjtën valutë si fatura e pranuar që po krijoni dhe që janë krijuar para datës së faturës së pranuar.

Dritarja ndahet në:

  1. Listë e pagesave paraprake me kolonat përkatëse
  2. Fund me vlerën totale.

 

1. Listë e pagesave paraprake me kolona

Zgjidh

Kontrolloni fushën nëse dëshironi të lidhni një dokument për një pagesë paraprake të dhënë me një faturë të pranuar. Mund të zgjidhni një ose më shumë pagesa paraprake. Nëse vlera e dokumentit të pagesës paraprake është më e lartë se vlera e faturës së pranuar, programi do të lidhë vetëm një pjesë përkatëse të vlerës dhe taksës me faturën e pranuar, ndërsa pjesa tjetër e vlerës do të ofrohet për lidhjen me faturën e ardhshme të pranuar.

Dokumenti

Numri i brendshëm i dokumentit të pagesës paraprake të dhënë i cili është:

  • ende i pa lidhur (pjesërisht ose plotësisht) me faturat e pranuara (nëse fusha 'Zgjidh' nuk është kontrolluar);
  • pjesërisht ose plotësisht i lidhur me faturën e pranuar aktualisht të zgjedhur (nëse fusha 'Zgjidh' është kontrolluar).

Dokumenti 1

Numri i dokumentit të parë lidhës në dokumentin e pagesës paraprake të dhënë. Për shembull, mund të jetë numri i faturës paraprake të furnizuesit etj.

Dokumenti 2

Numri i dokumentit të dytë lidhës në dokumentin e pagesës paraprake të dhënë.

Përdor Doc1/Doc2

Nëse zgjidhni këtë kutizë, dokumenti do të shkruhet në faturën e pranuar.

Përdor datën e TVSH-së për doc.1                                       

Nëse zgjidhni këtë kutizë, data do të shkruhet në faturën e pranuar.

Data

Data e dokumentit për pagesën paraprake të dhënë.

Paguar

Shuma e dokumentit të pagesës paraprake të lëshuar, ende e pa lidhur me faturat e pranuara. Pra, kjo mund të jetë e gjithë vlera e dokumentit të pagesës paraprake ose vetëm vlera e mbetur.

TVSH

Vlera e TVSH-së nga dokumenti i pagesës paraprake të lëshuar, ende e pa lidhur me një faturë të lëshuar.

Zgjedhur

Vlera e pagesës paraprake të dhënë, e zgjedhur për t'u lidhur me faturën e pranuar. Kjo mund të jetë më e ulët ose më e lartë se vlera e pagesës paraprake të dhënë. Do të jetë më e ulët kur vlera e mbetur e papaguar e faturës së pranuar është më e ulët se vlera e pagesës paraprake të dhënë. Vlera mund të korrigjohet edhe manualisht; në këtë rast, vlera e TVSH-së të imputuar në fushën tjetër do të ricalculohet.

Baza tatimore

Baza mbi të cilën llogaritet TVSH-ja.

TVSH

Vlera e TVSH-së e zgjedhur për t'u lidhur me faturën e pranuar. Mund të jetë më e ulët ose e njëjtë me vlerën e pagesës paraprake të dhënë. Kjo vlerë mund të futet edhe manualisht, por në këtë rast, vlera në fushën e mëparshme NUK rifreskohet. 

Shuma e pagesës paraprake

Vlera e një pagesë paraprake të hapur.

Valuta

Valuta kryesore.

 

2. Fundi

Në pjesën e poshtme të dritares, është vlera totale dhe Konfirmo butoni.

TVSH

Vlera totale e TVSH-së së pagesave (paraprake) të bëra nga klienti.

Pagesa

Vlera totale e pagesave (paraprake) të bëra nga klienti.
Anulo Mbyll dritaren.

Konfirmo

Pas zgjedhjes së dokumentit të pagesës paraprake për t'u lidhur dhe klikimit në Konfirmim butonin, programi kontrollon çdo pagesë paraprake të mundshme të hapur për këto subjekte dhe hap një mesazh IRIS: IRIS 5781 – Përfundoi krijimi i faturave negative të pagesave paraprake.

 

Mund të shihni dokumentet e lidhura nën Të lidhura tabin në Përgjithshme dhe t'i hapni duke klikuar mbi numrin e dokumentit.

Nëse lloji i dokumentit për një pagesë paraprake negative nuk është vendosur në PANTHEON në Llojet e dokumenteve Pagesa paraprake, programi 

Kujdes

Nëse lloji i dokumentit për një pagesë paraprake negative nuk është vendosur në PANTHEON në Llojet e dokumenteve Pagesa paraprake, programi do të nxjerrë një mesazh informues pop-up: Vendosni llojin e dokumentit. Në këtë rast, së pari duhet të vendosni llojin e dokumentit për një pagesë paraprake negative. Cilësimet janë në PANTHEON në regjistrin e Llojeve të dokumenteve në Mallrat | Të dhënat e avancuara tab.

 

 

 

 

Temat e lidhura:
  Lista e pagesave paraprake të dhëna
  Pagesë paraprake e re e dhënë
  Lista e faturave të pranuara
  Faturë e re e pranuar

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!