Помощ за PANTHEON™

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Упътства за PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Collapse]Ръководство за PANTHEON Web Light
   [Expand]Обща информация за PANTHEON Web Light
   [Expand]Dashboard
   [Expand]Поръчки/Оферти
   [Collapse]Стоки
    [Expand]Отчети
    [Expand]ПОС на дребно
    [Collapse]Покупки
     [Expand]Ново авансово плащане
     [Collapse]Нова фактура за получаване
       Команден ред във фактури за получаване
       Основни данни във фактурите за получаване
       Документи - модул фактури за получаване
       Позиции във фактурата за получаване
       Заглавна част във фактури за получаване
       Долен колонтитул във фактурата за получаване – Обща стойност на фактурата
       Списък на фактурите за получаване
      [Collapse]Помощници във фактурите за получаване
        Авансови плащания – Свържете авансовото плащане с получена фактура
        Сторниране - документи за получаване
        Създаване на платежно нареждане
       Получаване - АРХИВ
    [Expand]Промяна на цена
    [Expand]Reports
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Трансфер между складове
   [Expand]Финанси
   [Expand]Служители
   [Expand]Документи и задачи
   [Expand]Регистри
   [Expand]Настройки
   [Expand]Warning messages/pop-ups
   [Expand]Вход в PANTHEON Web
    Производство
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътнически нареждания Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Гранула за опис на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
  [Expand]Започване
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 1421,9021 ms
"
   1000001020 | 220758 | 406548 | Localized
Label

Авансови плащания – Свържете авансовото плащане с получена фактура

 

Функционалността Аванси в съветника за получени фактури ви позволява да свържете авансовата фактура с получената фактура.

Зависи от настройките в Администраторския панел в PANTHEON предупредително съобщение може да се появи IRIS 6136, което предупреждава, че въведеният обект има отворени аванси.

Щракването върху бутона отваря изскачащ прозорец с всички отворени аванси. Той има списък с колони и някои данни в лентата със стойности (долния колонтитул) на прозореца.

В този прозорец намираме списък с всички отворени аванси и списък с аванси, свързани с получената фактура. В прозореца за избор и свързване на аванси към фактурата се показват само тези аванси, които са създадени в същата валута като получената фактура и които са създадени на дата преди датата на получената фактура.

1. Списък на авансовите плащания с колони

(Изберете)

Поставете отметка, ако желаете да свържете документа за полученото авансово плащане с получената фактура. Можем да изберем един или повече предварителни документи. Ако стойността на авансовия документ е по-висока от стойността на получената фактура, програмата ще свърже само съответната част от стойността и данъка към получената фактура и ще предложи останалата стойност при свързване на следващата получена фактура.

Документ

Номерът на вътрешния документ на дадения аванс, който:

  • все още не е свързан (частично или изцяло) с получените фактури (ако квадратчето „Избрано“ не е маркирано);
  • е свързано частично или изцяло с текущо избраната входяща фактура (ако полето „Избрано“ е маркирано).

Документ 1

Номерът на първия обвързващ документ по документа на дадения аванс. Това може да бъде напр. номер на фактура на доставчика и др.

Документ 2

Номер на втория обвързващ документ по документа на дадения аванс.

Използвай Док1/Док2

Ако поставим отметка в това поле, документът ще бъде записан върху получената фактура.

Използвайте дата по ДДС за док.1

Ако поставим отметка в това поле, датата ще бъде изписана върху получената фактура.

Дата

Датата на документа за авансово плащане.

Платено

Сумата на документа за авансово плащане, която все още не е свързана с получените фактури. Следователно това може да бъде цялата стойност на авансовия документ или само останалата стойност.

ДДС

Стойността на ДДС от документа за издаден аванс, който все още не е свързан с получената фактура.

Избрано

Стойността на дадения аванс, избран за връзка с получената фактура. Това може да бъде по-малко или равно на стойността на дадения аванс. Тя ще бъде по-малка, когато остатъчната неплатена стойност на получената фактура е по-ниска от стойността на авансовото плащане. Стойността може да се коригира и ръчно – в същото време се преизчислява стойността на изчисленото ДДС в следващото поле.

ДДС основа

Базата, използвана за изчисляване на ДДС.

ДДС

ДДС стойност, избрана за свързване с получената фактура. Тя може да бъде по-ниска или същата като дадената стойност на авансовото плащане. Тази стойност може да бъде въведена и ръчно, но в този случай стойността в предишното поле НЕ се опреснява.

Размер на авансовото плащане

Стойността на открития аванс.

Валута

Основна валута.

 

 

2. Долен колонтитул на списъка с авансови плащания

В долната част на прозореца можете да намерите общата стойност и бутона Потвърждение.

ДДС

Общ данък върху добавената стойност върху (авансовите) плащания към доставчика.

За плащане

Общата стойност на (пред)плащанията към доставчика, свързани с получената фактура.

Потвърдете

Когато изберем авансови документи за връзка с получената фактура и щракнем върху бутона Потвърди, програмата проверява всички отворени аванси и теми и отваря Информация за IRIS: Създаване от отрицателни авансови сметки завършени!< /em>

 

В прегледа на свързани документи по получената фактура можем да видим тези документи и да ги отворим, като щракнем върху номера на документа.

ВНИМАНИЕ

Ако в PANTHEON на идове документи Авансово плащане нямаме зададен тип документ за отрицателна авансова сметка. програмата връща известие: Задайте вид на документа. В този случай първо трябва да зададем вид документ за отрицателен аванс. Настройката се намира в PANTHEON в регистър Типове документи в раздел Стоки | Разширени данни ..

 

 

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:

Сторнирай
Помощници във фактурата за получаване
Списък на получените фактури
Нова получена фактура

 

 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!