PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON Web Light
   [Expand]Tabloul de bord
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Mărfuri
    [Collapse]Emite factură
     [Collapse]Document
       Linie de comandă - Factură nouă
       Documente - Factură nouă
       Linii articol - Factură nouă
       Date generale - Factură nouă
       Linkuri - Factură nouă
       Listă facturi
      [Collapse]Vrăjitori în Factură nouă
        Plăți anticipate - Leagă plata anticipată de factură
        Anulează factura
        Creează chitanță de numerar
     [Expand]Plată în avans
    [Expand]POS
    [Expand]Mărfuri
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Inventar
    [Expand]Transfer între depozite
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Documente și sarcini
   [Expand]Registre
   [Expand]Setări
   [Expand]Mesaje de avertizare/pop-up-uri
   [Expand]Conectați-vă la PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 859,3881 ms
"
   1000001032 | 220764 | 472199 | AI translated
Label

Plăți în avans – Leagă o plată în avans de o factură

 

Făcând clic pe Vrăjitori butonul îți oferă opțiunea de a lega o plată în avans cu o factură emisă.

La clic pe Plăți în avans, se deschide o fereastră cu toate plățile în avans deschise. Aceasta are lista cu coloane și unele date în subsol.

În această fereastră, poți găsi toate plățile în avans încă deschise și o listă a plăților în avans legate de o factură emisă. În panoul pentru selectarea și legarea plăților în avans cu o factură, sunt afișate doar acele plăți în avans care sunt create în aceeași monedă ca factura primită pe care o faci și care au fost create înainte de data facturii emise.

 

1. Listă de plăți în avans cu coloane

Selectează

Bifează câmpul dacă dorești să legi un document pentru o plată în avans primită cu o factură emisă. Poți selecta una sau mai multe plăți în avans. Dacă valoarea documentului de plată în avans este mai mare decât valoarea facturii emise, programul va lega doar o parte corespunzătoare a valorii și a taxei cu factura primită, în timp ce restul valorii va fi oferit pentru legarea facturii emise următoare.

Document

Numărul intern al documentului de plată în avans primit care este:

  • încă nelinkat (parțial sau total) cu facturile primite (dacă câmpul „Selectează” nu este bifat);
  • parțial sau total legat de factura primită selectată în prezent (dacă câmpul „Selectează” este bifat).

Document 1

Numărul primului document legat pe documentul de plată în avans primit. De exemplu, poate fi numărul facturii preliminare etc.

Document 2

Numărul celui de-al doilea document legat pe documentul de plată în avans primit.

Folosește Doc1/Doc2

Dacă bifezi această casetă, documentul va fi scris pe factura emisă.

Folosește data TVA pentru doc.1                                       

Dacă bifezi această casetă, data va fi scrisă pe factura emisă.

Data

Data documentului pentru plata în avans primită.

Plătit

Suma documentului de plată în avans emis, încă nelinkată cu facturi emise. Deci, aceasta poate fi întreaga valoare a documentului de plată în avans sau doar valoarea rămasă.

TVA plătit

Valoarea TVA din documentul de plată în avans emis, încă nelinkată cu o factură emisă.

Selectat

Valoarea plății în avans emise, selectată pentru legare cu factura emisă. Aceasta poate fi mai mică sau mai mare decât valoarea plății în avans date. Va fi mai mică când valoarea rămasă neplătită a facturii emise este mai mică decât valoarea plății în avans primite. Valoarea poate fi, de asemenea, corectată manual; în acest caz, valoarea TVA imputată în câmpul următor va fi recalculată.

Bază impozabilă

Baza pe care se calculează TVA-ul.

TVA

Valoarea TVA selectată pentru legare cu factura emisă. Poate fi mai mică sau egală cu valoarea plății în avans primite. Această valoare poate fi introdusă și manual, dar în acest caz, valoarea din câmpul anterior NU este actualizată. 

Suma plății în avans

Valoarea unei plăți în avans deschise.

Monedă

Moneda principală.

 

2. Subsolul listei de plăți în avans

În partea de jos a ferestrei, se află valoarea totală și butonul Confirmare .

TVA

Valoarea totală a TVA-ului pentru plățile (în avans) făcute de client.

Plată

Valoarea totală a plăților (în avans) făcute de client.
Anulează Închide formularul.

Confirmă

  După ce ai selectat documentul de plată în avans pentru legare și ai făcut clic pe butonul Confirmare, programul verifică eventualele plăți în avans deschise pentru acest subiect și deschide un mesaj IRIS.

 

Avertisment

Dacă tipul documentului pentru o plată în avans negativă nu este setat în PANTHEON în Tipuri documente Plată în avans, programul va afișa un mesaj informativ pop-up: Setează tipul documentului. În acest caz, trebuie mai întâi să setezi tipul documentului pentru o plată în avans negativă. Setările se află în PANTHEON în registrul Tipuri documente în fila Produse | Date avansate .

 

 

 

 

Subiecte conexe:
  Lista plăților în avans primite
  Lista facturilor
  Factură nouă

  

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!