Avansi
Funkcija Avansi, koja se nalazi u Čarobnjacima u Novim računima, omogućuje povezivanje avansnog računa s izdanim računom.
Klikom na gumb Avansi se otvori prozorčić sa svim otvorenim avansima. Taj prozorčić sadrži popis sa stupcima i nekim podacima u vrijednosnom retku (podnožju) prozora.
U ovom prozorčiću možemo pronaći popis svih već otvorenih avansa i popis avansa koji su povezani s izdanim računom. U prozorčiću za odabir i povezivanje avansa s računom se prikažu samo oni avansi koji su izrađeni u istoj valuti kao i primljeni račun kojega izdajemo i koji su vremenski (prema datumu) bili izrađeni prije datuma izdanog računa.
1. Popis otvorenih avansa sa stupcima
|
Odabir
|
Ovo polje označimo ako želimo dokument za primljeni avans povezati s izdanim računom. Možemo odabrati jedan ili više avansnih dokumenata. Ako je vrijednost avansnog dokumenta viša od vrijednosti izdanog računa, program će, s primljenim računom, povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost će ponuditi pri povezivanju sljedećeg izdanog računa.
|
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta primljenog avansa koji:
još nije povezan (djelomično ili u cijelosti) s primljenim računima (ako polje 'Odabir' nije označeno);
je djelomično ili u cijelosti povezan s trenutno odabranim primljenim računom (ako je polje 'Odabir' označeno).
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog veznog dokumenta na dokumentu primljenog avansa. To može primjerice biti broj predračuna (ponude kupcu) i slično.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog veznog dokumenta na dokumentu primljenog avansa.
|
|
Upotrijebi Dok1/Dok2
|
Ako označimo ovo polje, dokument će se ispisati na izdanom računu.
|
|
Upotrijebi datum PDV računa za dok. 1
|
Ako označimo ovo polje, datum će se ispisati na izdanom računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta primljenog avansa.
|
|
Plaćeno
|
Iznos dokumenta izdanog avansa koji još nije povezan s izdanim računima. To može biti cjelokupna vrijednost dokumenta za avans ili pak samo preostala vrijednost.
|
|
PDV
|
Vrijednost PDV-a iz dokumenta za izdani avans koji još nije povezan s izdanim računom.
|
|
Izabrano
|
Vrijednost izdanog avansa, oodabrana za povezivanje s izdanim računom. To može biti manja ili jedna vrijednost onoj na danom avansu. Bit će manja onda kada je preostala neplaćena vrijednost izdanog računa niža od vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost također možemo uređivati ručno - pri tome se vrijednost uračunatog PDV-a ponovno izračuna u sljedećem polju.
|
|
Osnova za PDV
|
Osnova na temelju koje se obračunava PDV.
|
|
PDV
|
Vrijednost PDV-a odabrana za povezivanje s izdanim računom. To može biti manja ili jedna vrijednost onoj na primljenom avansu. Vrijednost također možemo uređivati ručno, pri čemu se, u tom slučaju, vrijednost u prethodnom polju neće osvježiti.
|
|
Iznos avansa
|
Vrijednost otvorenog avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Vrijednosna traka (podnožje) u prozoru s avansima
U donjem dijelu prozora se nalazi još podataka o PDV-u i ukupnoj vrijednosti te gumb Potvrdi.
|
PDV
|
Ukupni iznos poreza na dodanu vrijednost pretplate kupca.
|
|
Za platiti
|
Ukupna vrijednost pretplate kupca.
|
|
Potvrdi
|
Nakon što odaberemo avansne dokumente za povezivanje s izdanim računom i kliknemo na gumb Potvrdi, program će provjeriti moguće otvorene avanse i subjekte te će javiti IRIS obavijest: Kreiranje negativnih avansnih računa završeno!
|
U pregledu povezanih dokumenata na primljenom računu, te povezane dokumente možemo vidjeti i otvoriti ih dvostrukim klikom na broj dokumenta.
 |
UPOZORENJE
Ako u PANTHEON-u na Vrsti dokumenta Avansni račun nemamo definiranu vrstu dokumenta za negativni avansni račun, program će javiti obavijest: Postavite vrstu dokumenta. U tom slučaju moramo prvo definirati vrstu dokumenta za negativni avans. Postavke se nalaze u PANTHEON-u u Šifrantu vrsta dokumenata, koji se nalazi na kartici Roba | Napredni podaci.
|
