PANTHEON™ Помош

 Категории
[Collapse]АРЕС
  Овозможување прика со волшебник во персонални мапи
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за Datalab PANTHEON™
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
   
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Collapse]Водич за PANTHEON Web Light
   [Expand]Општо за PANTHEON Web Light
   [Expand]Дашборд
   [Expand]Нарачки
   [Collapse]Материјално
    [Collapse]Издадени документи
     [Collapse]Нова издадена сметка
       Лента со алатки во издадена сметка
       Документи
       Позиции иденти во Нова фактура
       Основни податоци во (нова) издадена сметка
       Податоци за вредност на издадена сметка
      [Expand]Список на издадени фактури
      [Collapse]Волшебник во издадени сметки
        Поврзувања на документи
        Поврзи примен аванс со издадена фактура
        Сторнирај
        Креирај благајнички прием
     [Expand]Нов примен аванс
    [Expand]Малопродажба ПОС
    [Expand]Набавки
    [Expand]Промена на цена
    [Expand]Извештаи
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Пренос меѓу складишта
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Документи и задачи
   [Expand]Шифрарници
   [Expand]Подесувања
   [Expand]Предупредувања
   [Expand]Најава во PANTHEON Web
    Производство
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Гранула Инвентар на основни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
  [Expand]Започнување, Pantheon гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацин
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 1078,1414 ms
"
   1000001032 | 220764 | 380075 | Localized
Label

Поврзување на авансна уплата со издадена фактура

 

Кликнување на копчето Волшебници ви дава опција да поврзете авансна уплата со издадена сметка.

При кликнување на Авансни уплати се отвора прозорец со сите отворени авансни уплати. Во прозорецот е прикажана листа со колони и некои податоци во подножјето.

Во овој прозорец може да ги најдете сите уште отворени авансни уплати и листа на авансни уплати поврзани со издадена сметка. Во панелот за избор и поврзување на авансни уплати со сметка, се прикажуваат само оние авансни уплати кои се креирани во иста валута како примената сметка што ја креирате и кои се креирани пред датумот на издадената сметка.

 

1. Листа на авансни уплати со колони

Избери

Означете го полето ако сакате да поврзете документ за примена авансна уплата со издадена сметка. Можете да изберете една или повеќе авансни уплати. Ако вредноста на документот за авансна уплата е повисока од вредноста на издадената сметка, програмата ќе поврзе само соодветен дел од вредноста и данокот со примената сметка, додека остатокот од вредноста ќе биде понуден за поврзување со следната издадена сметка.

Документ

Внатрешен број на документот за примена авансна уплата кој:

  • уште не е поврзан (делумно или целосно) со примени сметки (ако полето „Избери“ не е означено);
  • делумно или целосно е поврзан со моментално избраната примена сметка (ако полето „Избери“ е означено).

Документ 1

Број на првиот поврзан документ на документот за примена авансна уплата. На пример, може да биде број на профактура итн.

Документ 2

Број на вториот поврзан документ на документот за примена авансна уплата.

Употреби Док1/Док2

Ако го изберете ова поле, документот ќе биде запишан на издадената сметка.

Користите датум ДДВ за док 1                                       

Ако го изберете ова поле, датумот ќе биде запишан на издадената сметка.

Датум

Датум на документот за примена авансна уплата.

Платено

Износот на издадениот документ за авансна уплата, уште неповрзан со издадени сметки. Ова може да биде целата вредност на документот за авансна уплата или само преостанатата вредност.

Платен ДДВ

Вредност на ДДВ од издадениот документ за авансна уплата, уште неповрзан со издадена сметка.

Избрано

Вредноста на издадената авансна уплата, избрана за поврзување со издадената сметка. Ова може да биде помало или поголемо од дадената вредност на авансната уплата. Ќе биде помало кога преостанатата неплатена вредност на издадената сметка е помала од вредноста на примената авансна уплата. Вредноста може и рачно да се коригира; во овој случај, вредноста на пресметаниот ДДВ во следното поле ќе се пресмета повторно.

Осн. за ДДВ

Основата на која се пресметува ДДВ.

ДДВ

Вредност на ДДВ избрана за поврзување со издадената сметка. Може да биде помала или иста како вредноста на примената авансна уплата. Оваа вредност може и рачно да се внесе, но во овој случај вредноста во претходното поле НЕ се освежува. 

Износ на аванс

Вредност на отворена авансна уплата.

Валута

Примарна валута.

 

2. Подножје на листата на авансни уплати

Во долниот дел на прозорецот се наоѓаат вкупната вредност и Потврда копчето.

ДДВ

Вкупна вредност на ДДВ од (авансни) уплати направени од клиентот.

Плаќање

Вкупна вредност на (авансни) уплати направени од клиентот.
Откажи Го затвора формуларот.

Потврди

 Откако ќе го изберете документот за авансна уплата за поврзување и ќе кликнете на копчето Потврда, програмата проверува дали има потенцијално отворени авансни уплати за овој субјект и отвора IRIS порака.

 

Предупредување

Ако видот на документ за негативна авансна уплата не е подесен во PANTHEON во Видови документи Авансна уплата, програмата ќе прикаже информациска порака во искачувачки прозорец: Подесете вид на документ. Во овој случај, прво треба да го подесите видот на документ за негативна авансна уплата. Подесувањата се во PANTHEON во регистарот Видови документи во табот Материјално | Напредни податоци.

 

 

 

 

Поврзани теми:
  Листа на примени авансни уплати
  Листа на сметки
  Нова сметка

  

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!