 | Loading… |
|
|
|
Pozicije prevzema reklamacije od dobavitelja
Pozicije prevzema reklamacije od dobavitelja
| Poz. |
zaporedna številka pozicije prevzema, ki jo generira program avtomatsko.Za preminjanje tega podatka glej Vrivanje pozicije in Preštevilčenje pozicij v poglavju o izdanih fakturah. |
| Koda |
koda (šifra) prevzetega identa. Vnesemo jo ročno ali pa jo poiščemo s pomočjo funkcije "Polni pozicije ". |
| Naziv |
naziv identa. Ident lahko enakovredno poiščemo po kodi ali po nazivu, program pa avtomatsko poišče manjkajoči odvisni podatek.
Če torej ident poiščemo po kodi, se naziv napolni avtomatsko, in obratno.. |
| Količina |
Vnesemo količino vrnjenih identov. Če je ident voden po serijskih številkah, moramo vnesti tudi serijsko številko izdelka, ki ga prevzemamo.
V primeru, da je vrnjena količina identov, ki smo jo vnesli, večja od količine, ki smo jo dali dobavitelju v reklamacijo, program javi sporočilo: Vnešena količina je prevelika!
|
| EM |
enota mere za izdano količino |
| Serijska številka |
če je vnešen ident voden po serijskih številkah, se nam bo po vnosu količine odpre okence za vnos serijske številke (za podroben opis glej Serijske številke pri prevzemu). |
| Cena za vred. |
cena za vrednotenje, ki je odvisna od izbranega načina vrednotenja zaloge (glej Šifrant subjektov - Skladišče). Način izračuna cene za vrednotenje nastavimo v šifrantu vrst dokumentov. Glej tudi Vrednotenje v modulu Servis.
|
| Izd. RMA |
številka dokumenta, s katerim smo izdali servisni zahtevek dobavitelju in ki je osnova za vračilo oz. prevzem blaga. Ta številka nam služi kot vezni dokument, s katerim zapiramo izdan servisni zahtevek dobavitelju, da imamo pregled nad rešenimi in nerešenimi reklamacijami dobaviteljem in kako vesten je dobavitelj pri reševanju le-teh.
Vezni dokument lahko vpišemo ali pa izberemo s funkcijo Iskanje dok.(glej Opravilna vrstica pozicij ). Za razliko od prevzema servisnega zahtevka kupca nam vpis serijske številke ne vpiše veznega dokumenta, saj je lahko serijska številka zaradi menjave popolnoma nova in sistemu neznana. |
| Opis popravila |
za vodenje popolne evidence je dobro, da tudi pri prevzetih (rešenih) servisnih zahtevkih dobavitelja vpišemo, kaj je dobavitelj naredil, da je odpravil napako (npr. zamenjava, popravilo sestavnega dela, …). |
| Oddelek |
privzeto se izpiše oddelek , vpisan med osnovnimi podatki , na tem mestu pa ga lahko tudi spremenimo. |
| Str. nos. |
šifra stroškovnega nosilca. Privzeta vrednost stroškovnega nosilca je vnešena v šifrantu identov, tu pa jo lahko seveda tudi ročno popravimo. |
 |
Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje. |
V povezanem podpanelu najdemo povezane postopke in funkcije ter preglede dokumentov, povezanih z prevzemom reklamacije dobavitelja:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|