PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Collapse]Servis
     Tok servisnih zahtijeva
    [Collapse]Prijem na servis
     [Expand]Prijem reklamacije kupca
     [Collapse]Prijem reklamacije od dobavljača
       Traka s naredbama prijema reklamacije od dobavljača
       Glava prijema reklamacije od dobavljača
      [Expand]Pozicije prijema reklamacije od dobavljača
      [Expand]Traka sa alatima pozicije prijema reklamacije od dobavljača
       Podaci o vrijednosti prijema reklamacije od dobavljača
    [Expand]Izdavanje iz servisa
    [Expand]Servisni nalozi - uopšteno
    [Expand]Obračun
     Prilagođavanje fakture
     Poračun
     Vrednovanje u modulu Servis
     Šifrant grešaka
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Analize
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Uvod u PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 765,6476 ms
"
   1089 | 1399 | 16394 | Localized
Label

Pozicije prijema reklamacije od dobavljača

Pozicije prijema reklamacije od dobavljača

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

37161.gif

 

Poz. redni broj pozicije prijema koju generira program automatski. Za mijenjanje tog podatka pogledajte Ubacivanje pozicije i Prenumerisanje pozicija u poglavlju o izdatim fakturama.
Šifra šifra primljenog artikla. Unesemo je ručno ili je potražimo pomoću funkcije "Popuni pozicije ".
Naziv naziv primljenog artikla. Artikal možemo isto tako da tražimo po šifri ili po nazivu, program automatski potraži nedostajuće zavisne podatke.
Ako artikal potražimo po šifri, onda se naziv popuni automatski, i obratno..
Količina preuzeta količina. Ako je artikal vođen po serijskim brojevima, moramo da unesemo i serijski broj proizvoda kojeg preuzimamo. U primjeru, da je vraćena količina artikala, koju smo unjeli, veća od količine, koju smo dali dobavljaču u reklamaciju, program javi grešku: Unesena količina je prevelika!
MJ jedinica mjere za izdatu količinu
Serijski broj ako je uneseni artikal  vođen po serijskim brojevima, onda se kod unosa količine otvori prozor za unos serijskog broja. Za detaljniji opis pogledajte Serijski brojevi kod prijema.
Izd. RMA broj dokumenta, sa kojim smo izdali servisni zahtjev dobavljaču i koji je osnova za povrat odn. prijem robe. Taj broj nam služi kao vezni dokument, sa kojim zatvaramo izdati servisni zahtjev dobavljaču, i da bi smo imali pregled nad riješenim i neriješenim reklamacijama dobavljaču.
Vezni dokument možemo da upišemo ili da izaberemo sa funkcijom traženje dok.(pogledajte Traka sa alatima pozicija ). Za razliku od prijema servisnog zahtjeva kupca, ovdje se kod upisa serijskog broja neće upisati i vezni dokument, jer serijski broj zbog zamjene može biti potpuno novi i nepoznat sistemu.
Cijena za vred. cijena za vrednovanje, koja je zavisna od izabranog načina vrednovanja zalihe (pogledajte Šifrant subjekata - Skladište). Način izračuna cijene za vrednovanje postavimo u šifrantu vrsta dokumenata. Pogledajte takođe Vrednovanje u modulu Servis.
000001.gif Pregled tog podatka možemo pojedinom korisniku zabraniti sa ništavnom autorizacijom za kalkulaciju nabavne cijene.
 
Opis popravka za vođenje potpune evidencije je dobro, da i kod prijema (riješenih) servisnih zahtjeva dobavljača upišemo, šta je dobavljač napravio, da je otklonio grešku (npr. zamjena, popravka sastavnog dijela, …).
Odjel ispiše se odjel , upisan u osnovnim podacima, a na tom mjestu ga možemo i promijeniti.
Nos.tr. šifra nositelja troška. Predefinirana vrijednost nositelja troška je unesena u šifrantu artikala, a možemo i ručno da ga izmjenimo.

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!