PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebShopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baze podataka u vezi za prijemom
      Shema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
       Uvoz početnog stanja
      [Expand]Traka sa alatima
       Glava prijema
      [Collapse]Pozicije prijema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabave
        Kalkulacija prodaje
        Čvrste rezervacije
        Plaćanje na rate
        Avansi
        Plačila
        Blagajna
       [Expand]Likvidatura
       [Expand]Knjiženje
        Odgovorne osobe
        Prodavači
       [Expand]Veze
      [Expand]Traka s alatima pozicija prijema
       Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrijednosti prijema
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Akciza
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
  Test za CG
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Uvod u Wiki
  Novosti
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 421,8748 ms
"
   647 | 4199 | 9766 | Localized
Label

Avansi

Avansi

089599.gif89600.gif089601.gif090518.gif010411.gif089603.gif089604.gif

 

Ako smo za plaćanje fakture, koju izrađujemo, već avansirali plaćanje i primili račun za avans, izradimo primljenu fakturu po uobičajenom postupku. Onda primljenu fakturu povežemo sa avansom. U tom panelu nalazi se spisak svih otvorenih avansa i spisak avansa, povezanih sa primljenom fakturom:

 

035939.gif

 

000001.gif U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom, na raspolaganju su samo svi otvoreni ili djelimično otvoreni avansi bez obzira na valutu dokumenta. Na poziciji vidimo i iznos avansa i valutu, u kojoj je avans kreiran.
000001.gif U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo oni avansi koji datumski spadaju prije datuma računa.

 

 

Pozicije:


Dokument 		interni broj računa za primljeni avans:
  • koji još nije povezan (djelimično ili u cjelini) sa primljenim fakturama, ako polje "Označeno"-O nije označeno
  • koji je djelimično ili u cjelini povezan sa trenutno izabranom primljenom fakturom ako je polje "Označeno"-O označeno
Dokument 1 broj prvog veznog dokumenta na računu za dati avans. To može biti npr. broj narudžbe dobavljaču.
Dokument 2 broj drugog veznog dokumenta na računu za dati avans
Datum datum računa za dati avans
Plaćeno iznos računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. To je cjelokupna vrijednost računa za avans ili samo preostala vrijednost.
PDV vrijednost PDV iz računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama.

Izabrano 		vrijednost datog avansa, izabranog za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrijednost negativnog avansnog računa koji ćemo kreirati. To može biti manji ili jednak iznos vrijednosti datog avansa. Manji će biti onda kada je vrijednost primljene fakture manja od vrijednosti datog avansa. Vrednost možemo da popravimo i ručno - pri tome se vrijednost uračunatog PDV u slijedećem polju ponovo izračuna.

PDV 		vrijednost datog avansa, izabran za povezivanje sa primljenom fakturom. To može biti manja ili jednaka vrijednost od vrijednosti datog avansa. Manja će biti, kada je preostala neplaćena vrijednost primljene fakture niža od vrijednosti datog avansa. Vrijednost PDV možemo da unesemo ručno ali se tada vrijednost u prethodnom polju, koje treba da bude osnova za izračun PDV, NEĆE osvježiti.


O		 označi – polje označimo, ako želimo račun za dati avans da povežemo sa primljenom fakturom, koju kreiramo. Izaberemo samo jedan ili više avansnih računa. Ako je vrijednost računa za avans veća od vrijednosti primljene fakture, onda će program sa primljenom fakturom povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost će ponuditi kod izrade slijedeće primljene fakture.

 

 

 

000001.gif Kada po tom postupku označimo avanse, koje ćemo povezati sa primljenom fakturom, obavezno kliknemo na dugme 045534.gif. Program tako kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani sa primljenom fakturom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, odredimo u šifrantu vrsta dokumenta darog avansa .

 

 

Program pri tome javi obavještenje: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.

U slučaju, da ne izaberemo nijedan avansni računa a uprkos tome kliknemo na taster 045535.gif program javi obavještenje: Dokument nije kreiran! Izaberite avans za zatvaranje!

 Ukupne vrijednosti svih označenih datih avansa i u plaćanju uračunati iznos PDV nalazimo na vrhu panela za povezivanje sa avansima.

 

063841.gif

 

Plaćanje ukupna vrijednost (pre) plaćanja dobavljaču, povezana sa primljenom fakturom
PDV vrijednost PDV iz računa za dati avans, koji smo već povezali sa primljenom fakturom

 

 Pregled

U pregledu povezanih dokumenata na primljenoj fakturi možemo vidjeti i dvoklikom na broj dokumenta takođe otvarati sa primljenom fakturom povezane avanse i automatski kreirane negativne avansne račune.

Vezu između dokumenata i avansnih računa nalazimo i u pregledu povezanih dokumenata sa tipom povezivanja "A".

Vezu između pozitivnih i negativnih avansnih računa vidimo sa tipom povezivanja "B".

 

000001.gif Za detaljan postupak uspješnog izvođenja knjiženja i dokumenata avansa pogledajte Avansi.

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!