PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebŠopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi sa prijemom
      Šema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
      [Expand]Red sa alatima prijema
       Zaglavlje dokumenta prijema
      [Collapse]Pozicije prijema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabavke
        Kalkulacija prodaje
        Čvrste rezervacije
        Avansi
       [Expand]Plaćanja
        Odg. osoba
       [Expand]Knjiženje
       [Expand]Veze
        eRačun
        Prodavci
      [Expand]Red sa alatima pozicije
      [Expand]Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrednosti prijema
       Popust
       Autorizacija nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prenosa
       Postupak prijema sa dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Sumarni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupno štampanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 406,2549 ms
"
   647 | 4199 | 9780 | Localized
Label

Avansi

       

Ako za plaćanje primljene fakture, koja se kreira, postoji avansno plaćanje i za isto je primljen avansni račun, kreiranje primljene fakture se vrši po standardnom postupku.

U ovom slučaju potrebno je povezati primljenu fakturu sa avansom.

Panel se nalazi u dokumentu prijema kao što je prikazano na slici:

 

UPOZORENJE

U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su svi otvoreni ili delimično otvoreni avansi bez obzira na valutu dokumenta. Na poziciji vidimo i iznos avansa i valutu, u kojoj je avans kreiran.

 

UPOZORENJE

U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo oni avansi koji su datumski pre datuma računa.

 

Dokument interni broj računa za primljeni avans:
  •  koji još nije povezan (delimično ili u celini) sa primljenim fakturama, ako polje "Označeno"- O nije čekirano
  • koji je delimično ili u celini povezan sa trenutno izabranom primljenom fakturom ako je polje "Označeno"- O čekirano
Dokument 1 broj prvog veznog dokumenta na računu za dati avans. To može biti npr. broj narudžbine dobavljaču.
Dokument 2 broj drugog veznog dokumenta na računu za dati avans.
Upotrebi dok1/dok2  
Koristite datum fakture sa PDV-om za dok.1  
Datum datum izdavanja računa za dati avans.
Plaćeno iznos računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. To je celokupna vrednost računa za avans ili samo preostala vrednost.
PDV vrednost PDV iz računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama.
Izabrano vrednost datog avansa, izabran za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost negativnog avansnog računa koji ćemo kreirati. To može biti manji ili jednak iznos vrednosti datog avansa. Manji će biti onda kada je vrednost primljene fakture manja od vrednosti datog avansa. Vrednost možemo da popravimo i ručno - pri tome se vrednost uračunatog PDV u sledećem polju ponovo izračuna.
PDV vrednost PDV izabrana za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost PDV u negativnom avansnom računu koji ćemo kreirati. Vrednost PDV možemo da unesemo ručno ali se tada vrednost u prethodnom polju, koje treba da bude osnova za izračun PDV, neće osvežiti.
O označi – polje označimo, ako želimo račun za dati avans da povemo sa primljenom fakturom, koju kreiramo. Izaberemo samo jedan ili više  avansnih računa. Ako je vrednost računa za avans veća od vrednosti primljene fakture, onda će program sa primljenom fakturom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza, preostalu vrednost će ponuditi kod izrade sledeće primljene fakture.
Iznos avansa celokupni iznos avansa, bez oduzetih mogućih delimičnih zatvaranja avansa.
Valuta valuta, u kojoj je avans kreiran.
Vrsta dokumenta vrsta dokumenta za kreiranje negativnog avansnog računa.
PFR broj U polju je prikazan PFR broj radi lakšeg pronalaska dokumenta prilikom fiskalizacije.

 

Ukupne vrednosti svih označenih datih avansa i u plaćanju uračunatih iznosa PDV nalazi se iznad pozicija  dokumenata na panelu za povezivanje sa avansima.

Plaćanje       ukupna vrednost (pre) plaćanja dobavljaču, povezana sa primljenom fakturom

PDV       

vrednost PDV iz računa za dati avans, koji smo već povezali sa primljenom fakturom
Potvrdi

Nakon označavanja avansa, klikom na taster Potvrdi, program kreira  negativne avansne račune u iznosima, koji su povezani sa primljenom fakturom. Vrstu dokumenata, u kojoj korisnik želi da kreira negativni avansni račun, određuje u šifarniku vrsta dokumenata ili na samoj poziciji avansog računa na ovom panelu.

Program tada javi: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.

U slučaju, da ne izaberemo nijedan avansni računa i uprkos tome kliknemo taster Potvrdi program javi: Dokument nije  bio kreiran! Izaberite avans za zatvaranje!

 

SAVET

U pregledu povezanih dokumenata na primljenoj fakturi mogu se videti i sa dvoklikom na broj dokumenta otvoriti (sa primljenom fakturom povezani) avansi i automatski kreirani negativni avansni računi.

 

Veza između dokumenata i avansnih računa može se proneći i u pregledu povezanih dokumenata sa tipom veze "A".

A veze između pozitivnih i negativnih avansnih računa sa tipom veze "B".

Panel Veze/Povezano sa avansom:

Dokument  broj avansnog računa, koji smo povezali sa primljenom fakturom
Datum datum avansnog računa koji smo povezali sa primljenom fakturom
Izabrani iznos iznos avansnog računa koji je povezan sa primljenom fakturom
PDV        vrednost PDV iz računa za dati avans, koji je povezan sa primljenom fakturom.
Iznos avansa iznos avansnih računa koji su povezani sa primljenom fakturom

 

savet

Detalji povezanog datog avansa i primljene fakture, mogu se videti na panelu Veze - Povezano sa avansom.

 

UPOZORENJE

Za detaljan postupak uspešnog izvođenja knjiženja i dokumenata avansa pogledajte Dati avansi.

 

Kada se kreira dokument prijema, prilikom unosa subjekta sa kojim postoje otvoreni avansi, program javi IRIS6136 poruku:

 

POVEZANE TEME:

  Primer prijema i zatvaranje avansa

  Prijem

  Povezano sa avansom

 

 

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!