Obračun razlike u cijeni

Obračun razlike u cijeni

Obračun razlike u cijeni  dobijemo iz ukupnog Obračuna izdatih računa/razlike u cijeni tako, da izaberemo jedan od ispisa iz podpanela "Razlika u cijeni".

Obračun razlike u cijeni omogućava izračunavanje razlike između prodajne cijene (iz pozicije izdate fakture) i cijene za vrednovanje (iz pozicije izdate fakture). Za obračune plaćene realizacije (ispisi 283 do 297) dokument mora biti već knjižen i barem djelimično plaćen. Za ostale obračune dovoljno je da je faktura izdata. Za ispis možemo izabrati različite ograničavajuće kriterije (ako ih ne unesemo, ispis će biti izrađen za sve izdate fakture): 

Vrsta izpisa	Izaberemo vrstu ispisa, u koji želimo ispisivati: Obračun razlike u cijeni - detaljno Obračun razlike u cijeni - sumarno Analiza po komercijalistima detaljno (komercijalist - osoba, koja je izradila dokument) Analiza po komercijalistima sumarno Analiza po komercijalistima i artiklima Analiza po artiklima detaljno Analiza po artiklima sumarno Analiza po kupcima detaljno Analiza po kupcima sumarno Analiza po komercijalistima detaljno - plaćena realizacija Analiza po komercijalistima sumarno - plaćena realizacija Analiza po artiklima detaljno - plaćena realizacija Analiza po artiklima sumarno - plaćena realizacija Analiza po subjektima detaljno - plaćena realizacija Analiza po subjektima sumarno - plaćena realizacija
Vrste dokumenata	OBAVEZNO izaberemo vrste dokumenata izdatih računa, za koje želimo obračunati razliku u cijeni
Vrsta artikla	označimo sve vrste artikla, koje želimo uključiti u obračun
Datum otpremnice (od-do)od	izaberemo početni i završni datum otpremnica koje će biti uključene u obračun
Šifra	obračun možemo ograničiti i samo na određene artikle, koje smo fakturirali sa izdatim računom
Šifra u sastavnicama	dodatno možemo obračun ograničiti i samo na određene artikle, koji nastupaju kao sastavni dio vlastitog proizvoda, sastavljene usluge ili sastavljene robe. Korištenjem tog kriterija možemo pogledati, kolika je RUC na sastavnom dijelu, koji je ugrađen u gotov proizvod i na fakturama nije prikazan.
Klasifikacija	obračun možemo ograničiti i u odnosu na primarnu klasifikaciju artikla - na taj način vidimo, koliko RUC nam je u periodu generirala određena grupa artikala
Sek. klasifik.	obračun ograničimo u odnosu na sekundarnu klasifikaciju artikla
Skladište	obračun ograničimo na izdavanje iz određenog skladišta
Kupac	obračun ograničimo samo na jednog kupca. Na taj način jednostavno dobijemo podatak o tome, koju razliku u cijeni ostvarujemo kod određenog kupca.
Tip kupca	obračun ograničimo na tip kupca, npr. za potrebe pregleda po tržišnim segmentima kupaca, ako smo oblikovali takav šifrant tipova kupaca
Dobavljač	obračun ograničimo u odnosu na primarnog dobavljača artikla iz izdate fakture
Odjel	obračun ograničimo na odjel iz izdate fakture
Prodajni referent	izradimo analizu prodaje po pojedinom prodajnom referentu, upisanog na fakturi
Valuta obračuna	obračun možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo unesene kurseve. Tako možemo bez obzira na valutu, u kojoj je izdat dokument, obračunati promete i RUC u željenoj valuti po kursu banke, upisanom u šifrantu subjekata /Banke
Konto	(za obračun plaćene realizacije) unesemo broj konta, na kojem pratimo potraživanja do kupaca
Banka kod deviznih dokumenata	označimo, koju kursnu listu program će upotrijebiti za preračun deviznih dokumenata: Banka za cjenovnik – u parametrima izabrana banka za cjenovnik CBBiH – u parametrima izabrana kursna lista CBBiH
Vrsta razlike	izaberemo, koje RUC ćemo ispisivati. Ispisati možemo: Sva razlika u cijeni - obračunavamo kako pozitivnu tako i negativnu razliku u cijeni Samo pozitivna razlika u cijeni - obračunavamo samo pozitivnu razliku u cijeni Samo negativna razlika u cijeni - obračunavamo samo negativnu razliku u cijeni Obračun samo negativne razlike u cijeni je vrlo korisan za kontrolu komercijalista ili referenata da li se drže cjenovne politike.
Način prodaje	izaberemo, za koji način prodaje (iz izdatih faktura) želimo ispisivati RUC. Označimo : Svi - sve vrste prodaje Obveznik - prodaja poreskim obaveznicima Izvoz - samo prodaja u izvoz Krajnji - samo prodaje krajnjim kupcima (Federacija, Republika Srpska, Brčko distrikt) Vlastita potrošnja  - samo dokumenti vlastite potrošnje – tip izdavanja za vlastitu potrošnju
Vrsta poreza	izaberemo, za koje vrste obračunatih poreza želimo pregled. Izaberemo između: Sve - svi izdati računi bez obzira na obračunati porez Bez poreza - izdati računi, prodati bez obračunatog poreza S porezom - izdati računi, prodati s obračunatim porezom
Artikli	izaberemo, koji artikli da budu uključeni u ispis u odnosu na njihov status: Svi - svi artikli, bez obzira na status Aktivni - samo aktivni artikli (koji imaju označen status "Aktivno") Neaktivni - samo neaktivni artikli
	Ispiše obračun (isto kao i dvoklik na ispis)
Proizvoljna polja - artikli	ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima artikla.
Proizvoljna polja - subjekti	ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima subjekta.
Proizvoljna polja - Nositelji troškova	Ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima nositelja troškova

	Ispis koristi i razliku u cijeni kod vlastitih proizvoda i sastavljene robe, jer koristi cijenu za vrednovanje, utvrđenu u RN.
	Program koristi stvarnu razliku u cijeni, koja RUC = fakturirana vreijdnost artikla - vrednost artiklana izdatnom skladištu na dan izdavanja Vrijednost artikla na izdatnom skladištu ovisi od načina vođenja zalihe i obično je različita od zadnje nabavne cijene.
	Prije obračuna razlike u cijeni preporučujemo, da pokrenete Ponovni izračun cijena za vrednovanje .
	Nabavna vrijednost za artikal tipa S - Usluge je uvijek 0.
	Za opšti opis funkcije trake s naredbama pogledajte Traka s naredbama.
	Za lakši izbor vrsta dokumenata i vrsta artikala možemo upotrijebiti takođe prečicu iz menija desnog klika miša (pogledajte Osnove - Multipli potvrdni unos).
	Kriterije za obračun moramo izbrati svaki puta, a možemo ih i snimiti u prijedlog.
	Isto kao i kod svih filtriranja tako i kod obračuna vrijedi, da prazno polje uključi u obračun sve vrijednosti, a upisano polje u obračun uključi samo dokumente i stavke, koji odgovaraju upisanom podatku! Korištenjem posebnih znakova filter možemo postaviti takođe i nešto šire (pogledajte Osnove - Znakovi sa posebnim značenjem).