PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
     Masa tiskanja
    [Expand]Množično tiskanje naročil
     Shema delovanja naročil
    [Expand]Naročila kupcev
    [Expand]Naročila dobaviteljem
    [Expand]Načrtovanje naročil
    [Collapse]Kreiranje naročil dobaviteljem
     [Collapse]Kreiranje naročil dobaviteljem - iz naročil kupcev
       Pozicije naročil dobavitelju
       Določanje dobavnega roka
       Uporaba minimalne količine in količine pakiranja
     [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem - iz podatkov o zalogi
      Pregled kreiranih naročil
      ustvari naročilnico
    [Expand]Odpremna lista
    [Expand]Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljem
     Izpis UPN
    [Expand]Izpis posebnih položnic
    [Expand]Pregled pozicij naročil
     Kreiranje naročil v tuji valuti
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 375,0044 ms
"
   3056 | 3454 | 35103 | Localized
Label

Pozicije naročil dobavitelju

010379.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Program izpiše seznam pozicij naročil, ki ustrezajo izbranim pogojem za kreiranje naročil dobaviteljem. Iizdelanih bo toliko naročil dobavitelju, kolikor je primarnih dobaviteljev za idente iz naročil kupcev. 

 

000001.gif

Med kreiranimi naročili se lahko pomikamo z uporabo navigacijskih gumbov in iskalnega okna(za opis teh funkcij glej Navigacijski gumbi).
000001.gif Pri kreiranju naročila dobaviteljem se kopirajo tudi serijske številke iz naročila kupca, če so vnešene in je tovrstna serijska številka v ciljni vrsti dokumenta obkljukana (izbrana za vnos serijskih številk).

 

 

Dobavitelj podatki o primarnem dobavitelju, za katerega bo naročilo izdelano
Valuta valuta, v kateri so izražene dobaviteljeve cene. Naročilo dobavitelju bo vedno kreirano v valuti, ki je v šifrantu dobavitelja označena kot privzeta valuta.
Dobavni rok

dobavni rok, ki naj se prenese v naročilo dobavitelju.Podatek lahko spremenimo tudi ročno!

 
Dni za plačilo število dni za plačilo, ki naj se prenese v naročilo dobavitelju.Privzeto se polni vrednost iz šifranta dobaviteljev .
Vrsta dokumenta privzeto se polni šifra vrste dokumenta iz panela Zaloga v šifrantu identov. Podatek lahko ročno spremenimo.
Dni za plačilo število dni za plačilo, ki naj se prenese v naročilo dobavitelju. Privzeto se polni vrednost iz šifranta dobaviteljev .
SEZNAM POZICIJ NAROČILA DOBAVITELJU - kreira se avtomatsko glede na prej vnešene kriterije, posamezne pozicije pa lahko tudi izključimo iz naročila dobavitelju tako, da jo zbrišemo z uporabo kombinacije tipk 005059.gif 005054.gif.
000001.gif  Če je naročilo kupcu že odpremljeno, se taka pozicija ali že odpremljena delna količina ne ponudi na seznamu pozicij!
O. Privzeto so označeni vsi zbrani identi, lahko pa na tem mestu določeno pozicijo odznačimo in tako se le-ta ne upošteva pri kreiranju naročil dobaviteljem. Možna tudi uporaba desnega klika na miški: Izberi vse, Odznači vse, Izberi inverzno.
Naročnik podatek o naročniku iz naročila kupca
Vrsta dokumenta privzeto se polni šifra vrste dokumenta iz panela Zaloga v šifrantu identov. Podatek lahko ročno spremenimo.
Naročilo podatek o številki naročila kupca
Ident šifra identa iz naročila kupca
Naziv naziv identa iz naročila kupca
Količina naročena količina iz naročil kupca. V naročilu dobavitelja se lahko nato pojavi tudi minimalna količina in/ali količina pakiranja (glej Uporaba minimalne količine in količine pakiranja).
EM enota mere iz naročila kupca
Cena dobaviteljeva cena za naročeno blago iz kalkulacije šifranta identov.
Rabat procent rabata, ki nam ga odobrava dobavitelj
Rok dobave rok dobave, kot bo uporabljen v naročilu dobavitelju. 

Za podroben opis in primere glej Določanje dobavnega roka.
Skladišče v polje Skladišče se prenese skladišče iz prodajnega naročila v kolikor je določen. 
Primarna klasifikacija v polje Primarna klasifikacija se prenese primarna klasifikacija, ki je določena na identu.
Sekundarna klasifikacija v polje Sekundarna klasifikacija se prenese sekundarna klasifikacija, ki je določena na identu.
s klikom na ta gumb sprožimo izdelavo naročila dobavitelju s podatki in pozicijami, kot jih vidimo v predogledu. Program najprej zahteva potrditev operacije (glej Ali res želiš kreirati naročila dobaviteljem). Če jo potrdimo, pa nam javi še, ko je operacija uspešno zaključena (glej Kreiranje uspešno zaključeno!) ter nam neposredno odpre zadnje uspešno kreirano naročilo dobaviteljem.
000001.gif Za funkcije ukazne vrstice glej poglavje Ukazna vrstica.

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.