PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Collapse]Narudžbe
    [Expand]Masovni ispis narudžbi
     Shema djelovanja narudžbi
    [Collapse]Narudžbe kupaca
      Tijek narudžbe kupca
      Realizacija narudžbe kupca
     [Expand]Izdana ponuda kupcu
    [Expand]Narudžbe dobavljačima
     Planiranje narudžbi
    [Expand]Planiranje narudžbi
    [Expand]Kreiranje narudžbi dobavljačima
    [Expand]Otpremna lista
    [Expand]Obračun narudžbi kupaca
     Obračun narudžbi dobavljačima
    [Expand]Ispis HUB
     Izpis UPN
    [Expand]Pregled pozicija narudžbi
     Izrada narudžbi u stranoj valuti
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 468,7461 ms
"
   2921 | 3312 | 33347 | Localized
Label

Realizacija narudžbe kupca

Realizacija narudžbe kupca

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

U narudžbi kupca nalazimo dogovorene prodajne uvjete, cijene, uvjete plaćanja i ostale podatke.

000001.gif

Narudžba kupca se računa kao realizirana, kada je upotrebom funkcije za dodavanje narudžbe, prenesemo na:
000001.gif Realizacija narudžbe kupca se računa kao umanjena, ako za gore navedene dokumente napravimo odobrenje, postupkom dodavanja prometa uz izabranu opciju "Zamijeni predznak - storno dokumenta". Realizacija narudžbe će biti umanjena za storniranu količinu.

 Za opis djelovanja funkcije, pogldeajte poglavlje Dodavanje narudžbe kod izdanih računa. Funkciju možemo pozvati na svim navedenim vrstama dokumenata klikom na tipku   (npr. na dokument Izdavanje-Dokument, Izdavanje-Interno, Izdavanje-Vlastita potrošnja).

 

000001.gif

Ovakve veze među dokumentima i narudžbama kupaca se zapisuju u bazu podataka i možemo ih pregledati:
000001.gif Veze između dokumenata i narudžbi kupaca možemo i dodavati, popravljati i brisati:

Veze se zapisuju i u tablicu veza s tipom veze 1-Izdan račun i narudžba kupca (vidi Administratorska konzola | Baza podataka | Povezivanja i prijenosi dokumenata | Povezivanje dokumenata). S obzirom da realizaciju narudžbe pratimo za svaku poziciju narudžbe posebno, u tablicu veza se zapisuje pozicija dokumenta NA koji je pojedinačna pozicija bila prenesena, te pozicija narudžbe IZ koje je dokument izdavanja bio kreiran. 

Tip ovaj tip veze je označen tipom 1 - Izdan račun i narudžba kupca
Dokument interni broj dokumenta, NA kojeg je bila pozicija narudžbe dodana.

Dokument možemo jednostavno otvoriti i duplim klikom na ovo polje.
Pozicija broj pozicije dokumenta, NA kojeg je bila pozicija narudžbe dodana.

U ovom polju možemo, kada unesemo broj dokumenta iz prethodnog polja, otvoriti i padajući izbornik s popisom svih pozicija dokumenta iz prethodnog polja, te je tako jednostavno i izabrati:
Vezni dokument interni broj narudžbe kupca, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja.

Dokument možemo jednostavno otvoriti i duplim klikom na ovo polje.
Pozicija broj pozicije narudžbe kupca, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja.
Polje A 0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo kod veza tipa A i B)
Polje B 0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo kod veza tipa A i B)

 

000001.gif Ako smo jednu poziciju narudžbe realizirali tako da smo narudžbu otpremili preko različitih dokumenata, to se u pregledu povezanih dokumenata odražava tako da je ista pozicija narudžbe (polja "Vezni dokument" i "Pozicija" su u pregledu navedena više puta (vidi sliku gore)!

Dodavanje i brisanje


007143.gif 		Dodaj zapis - ubaci novi, prazan zapis na kraj baze podataka i prebaci nas na njega.

005059.gif005054.gif		 Briši zapis - izbriše trenutno izabrani zapis.
  Potvrđivanje zapisa - zapis koji smo unijeli se potvrdi svaki put, kada se pomoću kursorskih tipki pomaknemo u drugi redak. 

Za dodavanje veze računa kupcu i narudžbe kupcu u tablicu veza, možemo postupati ovako:

  • pritisnemo 007144.gif za novi zapis
  • zatim u pojedinačne postavke tablice veza unesemo podatke iz donje tablice
  • postupak nastavljamo za svaku poziciju izdanog računa, koja je bila kreirana iz narudžbe .
Tip iz padajućeg izbornika izaberemo tip veze 1 - Izdan račun i narudžba kupca
Dokument unesemo interni broj izdanog računa
Pozicija unesemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo broj pozicije računa, koju ćemo prenijeti i povezati s pozicijom narudžbe

 
Vezni dokument unesemo interni broj narudžbe kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja.

Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na ovo polje.
Pozicija unesemo broj pozicije narudžbe kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja.
Polje A ne popunjavamo (ostavimo vrijednosti 0,00)
Polje B ne popunjavamo (ostavimo vrijednosti 0,00)

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!