zaporedna številka;

Generira jo program avtomatsko.

datum knjiženja;

Datum DDV iz izdane listine iz dokumenta izdaje (ki je tudi osnova za vkljucevanje v davcno obdobje).

številka listine;

Številka prejete fakture. Izbiramo lahko med interno številko dokumenta, številko prvega veznega dokumenta in številko drugega veznega dokumenta - glej Obracun DDV.

datum listine;

Datum racuna iz prejete fakture.

vrednost blaga v SIT z listine;

Skupna vrednost prejetega dokumenta v SIT po tecaju iz dokumenta.

kolicina prejetega blaga;

Skupna prevzeta kolicina iz vseh pozicij dokumenta (kadar je pozicij vec).

kratek opis blaga (vrsta premicnine);

Naziv identa iz prve pozicije na dokumentu. Ce je pozicij vec, se bo torej izpisal le naziv identa iz prve pozicije.

vrsta prometa (cenitev premicnin ali vrsta prometa, ki se opravlja na premicnini)

Ta podatek vnesete v šifrant vrst dokumentov v polje "Naziv". Za vsako vrsto storitve, ki mora biti loceno izkazana v posebni evidenci, moramo torej odpreti loceno vrsto dokumenta.

ime in sedež oziroma stalno oziroma obicajno prebivališce narocnika storitve;

Naziv partnerja, vnešenega v dokument kot 3. oseba (za ta primer: narocnik).

identifikacijska številka za DDV narocnika storitve;

Identifikacijska številka za DDV narocnika (3. osebe) iz prejšnjega polja.

datum prejema  blaga;

Datum dobave iz prejetega dokumenta.

datum vracila blaga po opravljeni storitve;

Zaenkrat se tu izpisuje datum drugega veznega dokumenta. Po potrebi lahko ta datum odstranite in podatek dodajate naknadno, rocno.

kolicina blaga, ki ni bilo vrnjeno narocniku;

Podatka ne moremo pridobiti avtomatsko. Izpolnite ga naknadno, rocno.

opis blaga, ki ni bilo vrnjeno narocniku;

Podatka ne moremo pridobiti avtomatsko. Izpolnite ga naknadno, rocno.