Ispisi - izdavanje

Ispisi - izdavanje

Za općeniti opis upotrebe funkcija ispisivanja pogledajte poglavlje Popis ispisa i Tipki za ispis.

U izborniku ispisa izdanog računa nalazimo predefinirane i sve korisničke ispise, koje možemo podijeliti u slijedeće kategorije:

Klikom na ikonu za ispisivanje  iz retka s naredbama izdavanja ili desnim klikom na tipku  u glavi izdavanja dobijemo popis ispisa računa:

• Račun - Izdani račun za poreznog obveznika ne možemo ispisati, ako uneseni kupac nema upisan porezni broj (pogledajte Ne možeš ispisati dokument, partner nema porezni broj!). 

Klikom na ikonu za ispisivanje  iz retka s naredbama izdavanja ili desnim klikom na tipku  u glavi izdavanja dobijemo popis ispisa dostavnica:

• Dostavnica

Klikom na ikonu za ispisivanje  iz retka s naredbama izdavanja dobijemo na raspolaganje još dodatne vrste ispisa:

• Tovarni list
• Prijemni list
• Obrazac PDV-P  - ispis je moguć samo za način prodaje "Krajnji kupac" (pogledajte Ispis PDV-P obrasca je moguć samo za krajnjeg kupca!).

Ako poduzeće nije obveznik PDV-a, tada u AK/Poduzeće/Fiskalizacija nije označen prekidač "Poduzeće je obveznik PDV-a", svi ispisi računa, primljenih avansa i POS računa ispišu bez rekapitulacije poreza, ako je na računu odabran tarifni broj 0N (PDV se ne obračunava i ne plaća)

	Izmjenama Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu od 01.01.2015.g. više nije potrebno na računima iskazivati oznake R-1 i R-2.
	Svi porezni obveznici koji od 01.01.2015.g. prelaze na obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama započinje obveza iskazivanja naznake na svojim izlaznim računima "Obračun prema naplaćenim naknadama"
	Klik na  ispisuje nam zadnji upotrijebljeni ispis na toj vrsti dokumenta, a u šifrantu vrsta dokumenata možemo definirati koji ispis želimo imati kao zadani. Isto se može definirati u šifrantu subjekata za pojedine subjekte.
	Za postavke ispisa poreznog broja subjekta pogledajte postavke Tekstova na dokumentima.

U administratorskoj konzoli možemo izabrati želimo li da se količine i/ili rok valjanosti određenog tipa serijskog broja ispisuje na izdanim računima ili ne.

FISKALIZACIJA - kontrole koje se izvršavaju pri fiskalizaciji dokumenta

Fiskalizacija dokumenta se izvršava u trenutku u kojem je dokument ispisan ili izvezen u jedan od oblika koje Pantheon nudi (PDF, DOC, XML...).

1. Na dokumentima koji se fiskaliziraju, način plaćanja je obvezan podatak. U slučaju da način prodaje nije unesen, program javlja poruku: Način plaćanja morate obavezno unijeti!

2. U slučaju da račun fiskalizira drugi korisnik, a ne onaj koji ga je kreirao, prije fiskalizacije dokumenta program će javiti poruku: Operater na dokumentu i trenutni operater se ne podudaraju. Želite li promijeniti operatera na dokumentu?

3. Ako u glavi računa želimo zadati različit datum od tekućeg datuma, program će u takvom slučaju prikazati poruku: Datum dokumenta formirat će se nakon izdavanja, kada se dokument više ne može mijenjati.

4. Kada se dokument fiskalizira izvršava se kontrola OIB-a operatera, koji je unsen u kontaktima poduzeća u šifrantu subjekata. Ukoliko operater nema upisan OIB, program će javiti upozorenje: Fiskalizacija nije uspjela, OIB operatera mora biti unesen.