Izpisi - izdaja

Izpisi - izdaja

Za splošen opis uporabe funkcij izpisovanja glej poglavje Seznam izpisov in Gumbi za izpis.

V meniju izpisov izdanega računa najdemo prednastavljene in vse uporabniške izpise, ki jih lahko razdelimo v naslednje kategorije:

S klikom na ikono za izpisovanje  iz ukazne vrstice izdaje ali z desnim klikom na gumb  v glavi izdaje dobimo seznam izpisov računov:

• Račun - Izdane fakture za davčnega zavezanca ne moremo izpisati, če vnešeni kupec nima vpisane davčne številke (glej Ne moreš izpisati dokumenta, partner nima davčne številke!).

S klikom na ikono za izpisovanje  iz ukazne vrstice izdaje ali z desnim klikom na gumb  v glavi izdaje dobimo seznam izpisov dobavnic:

• Dobavnica

S klikom na ikono za izpisovanje  iz ukazne vrstice izdaje dobimo na voljo še dodatne vrste izpisov:

• Tovorni list
• Prevzemni list
• Obrazec DDV-VP (7,54) - izpis je možen le za način prodaje "Končni kupec" (glej Izpis DDV-VP obrazca je možen samo za končnega kupca!).

Klik na  nam izpiše zadnji uporabljeni izpis na tej vrsti dokumenta, lahko pa v šifrantu vrst dokumentov definiramo kateri izpis želimo imeti kot privzeti. Enako lahko definiramo za posamezne subjekte v šifrantu subjektov/kupec.

Za nastavitev izpisa davčne številke subjekta glej uporabniški priročnik Izpis davčne številke subjekta.
	V administratorski konzoli lahko izberemo ali se količine in/ali rok veljavnosti posameznega tipa serijske številke izpisujejo na izdanih računih ali ne.

FISKALIZACIJA - kontrole, ki se izvajajo pri fiskalizaciji dokumenta

Fiskalizacija dokumenta se izvrši v trenutku, ko je dokument natisnjen ali izvožen v eno od oblik, ki jih Pantheon ponuja (PDF, DOC, XML,...)

​1. Na dokumentih, ki se fiskalizirajo je način prodaje obvezen podatek. V primeru, če način prodaje ni vnešen, program javi napako Način prodaje morate obvezno vnesti.

2. V primeru, da račun fiskalizira drug uporabnik, kot pa ga je kreiral, pred fiskalizacijo dokumenta program javi sporočilo Referent na računu se razlikuje od trenutno prijavljenega uporabnika, zato bo zamenjen s trenutnim uporabnikom.

3. Ko je datum izdaje računa v glavi dokumenta različen o tekočega datuma, se dokument ne bo fiskaliziral. program bo v takem primeru vrnil sporočilo Dokumenta ni mogoče fiskalizirati, ker je datum izdaje računa v glavi dokumenta različen od trenutnega datuma.

4. Ko se dokument fiskalizira se izvaja kontrola tudi na davčno številko operaterja, ki je vpisana v šifrantu kontaktnih oseb. V kolikor operater nima vpisane davčne številke, program javi opozorilo Operater nima vpisane davčne številke.