PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Collapse]Guide for PANTHEON
   [Expand]Settings
   [Expand]Orders
   [Expand]Goods
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]POS
   [Expand]Service
   [Collapse]Financials
    [Expand]Accounting Basics
    [Expand]Posting
    [Expand]Automatic Posting
    [Expand]Accounting Dashboard
    [Expand]Overview
    [Expand]Close
    [Expand]Accruals and Deferrals
    [Expand]Credits and Leases
    [Collapse]Reports
     [Expand]Annual Report for Slovene Authority
     [Expand]Mass Print Reports
     [Expand]General Journal
     [Expand]Account Card - old
     [Expand]Account Card
     [Expand]Outstanding Items
     [Expand]Outstanding Items - old
     [Expand]Debt Structure
      Balance Report of Customers and Suppliers
     [Expand]Invoice Payment List
     [Expand]Pregled zamude pri plačilih
     [Expand]Trial Balance
     [Expand]Financial Reports
     [Expand]Monthly SKV Report for the National Bank
     [Expand]Četrtletno poročilo za AJPES
     [Collapse]Summary Reports
       Check posts with chart of account
       Unbalanced Journal Entries
      [Collapse]Validation of Automatic Entries
        215654
        263320
        208031 -The revenue/expense account in the post do
        208032 -The revenue/expense account in the documen
        263321
        Example of Summary Report of Differences between the Post and the Document
        Error List
        Sporočila pri posameznih tipih dokumentov
        4002 Dokument ni poknjižen!
        4034 Dokument ni potrjen!
        4007 Ni knjižbe na konto terjatev-obveznosti!
        4010 Konto terjatev-obveznosti se ne ujema!
        4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata!
        4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan!
        5029 Knjižena vrednost zaloge se ne ujema!
        4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen!
        4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata!
        4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo!
        4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi!
        4011 Konto v knjižbi se ne ujema z nastavitvami!
        4012 Znesek računa in plačilo se ne ujemata!
        4029 Vrednosti dokumentov in knjižbe se ne ujemata!
        4030 DDV in knjižba DDV se ne ujemata!
        4518 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata!
        4975 MP vrednost v dokumentu se ne ujema z MP vrednostjo v vknjižbi!
        4976 RVC v dokumentu se ne ujema z RVC na vknjižbi!
        4551 Konto vrste dokumenta in knjižbe se ne ujemata!
       Overview of Document Posts
       82804
       Check records-only posts
       Check unapproved jurnal entries
       Posting of material consumption overview
     [Expand]Financial Analyses (ZEUS)
     [Expand]SFR - Statistika Finančnih Računov
     [Expand]Cross Reference
      Export General Ledger Data for Tax Purposes
     [Expand]Zavarovanje terjatev
    [Expand]Special Reports
     Consolidated Financials Statements
    [Expand]Fixed Assets
    [Expand]Transactions
    [Expand]Debt Collection
    [Expand]Reminders
    [Expand]Year-end
    [Expand]Interest
    [Expand]Cash
    [Expand]Archive
     ZEUS Planning
   [Expand]Personnel
   [Expand]Analytics
   [Expand]Desktop
   [Expand]Help
   [Expand]Messages and Warnings
   [Expand]Additional programs
   [Expand]Old products
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
  [Expand]Archive
[Expand]User Site

Load Time: 1546.8872 ms
"
   4018 | 4697 | 338021 | Updated
Label

Sporočila pri posameznih tipih dokumentov

Sporočila pri posameznih tipih dokumentov

Sporočila pri posameznih tipih dokumentov

010381.gif010382.gif010383.gif

Nekatera sporočila so rezervirana za posamezen tip kontrole, druga pa so splošna, veljavna za vse. 

Če v panelu s pregledom napak dvokliknemo polje z izpisom napake, se odpre IRIS sporočilno okno z najpogostejšimi možnimi obrazložitvami nastanka napake in predlogi rešitve napake - vsaj tam, kjer se da z veliko verjetnostjo sklepati, kako je do napake prišlo. V nekaterih primerih pa se iz same napake ne da sklepati, kako je do nje prišlo in zato tudi ne podati možnih ukrepov za rešitev problema. Primer je denimo nepravilno prenašanje podatkov iz zunanjih virov ali druge okvare baze podatkov (napaka 4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi!). 

Tip kontrole FP - prejeti računi: 

Splošno:

Datumski kriteriji dokument sodi v izbrano datumsko obdobje, če je "Datum DDV" iz glave dokumenta znotraj tega obdobja
4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4034 Dokument ni potrjen! V Parametrih programa | Denar | Osnovni podatki lahko označimo, da se prejeti računi knjižijo samo, če so potrjeni (priporočena nastavitev), ali pa to kontrolo izključimo. Če dokument ni poknjižen, program preveri, če dokument morda ni poknjižen zato, ker se zanj za knjiženje zahteva status "Potrjeno", pa dokument ni potrjen. Takega dokumenta program tudi ne ponudi za avtomatsko knjiženje.
4007 Ni knjižbe na konto terjatev-obveznosti! Nato preveri, ali je knjižena terjatev oziroma obveznost.

 
4010 Konto terjatev-obveznosti se ne ujema! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je terjatev oziroma obveznost knjižena sicer v pravilni vrednosti, pri tem pa ni knjižena na isti konto, kot je naveden na dokumentu oz. (če tam ni naveden) v šifrantu vrst dokumentov. Taka knjižba ni nujno napačna: morda smo v izjemnem primeru spremenili konto terjatev/obveznosti na temeljnici. V takem primeru lahko sporočilo zanemarimo.
4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. 
4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan! Če je na temeljnici avtomatskega knjiženja na devizni vknjižbi drugačen tečaj, kot sledi iz nastavitve parametrov, program vrne to napako.  Kontrola se izvede le, če je valuta v poziciji knjižbe različna od privzete domače valute ("Naša valuta") iz Parametri | Podjetje | Osnovni podatki. 
5029 Knjižena vrednost zaloge se ne ujema! Kontrola primerja vrednost pozicije po ceni za vrednotenje s knjiženo vrednostjo na kontu iz "Konto zal. mat./blg." oziroma konta iz pozicije dokumenta.
4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je DDV knjižen na isti konto, kot je naveden v šifrantu vrst dokumentov. Če DDV ni knjižen ali pa je knjižen na drugačen konto, kot je naveden v matriki kontov, program vrne to sporočilo. Če gre za knjižbo, kjer je bil konto DDV namerno spremenjen na temeljnici, ali pa je bila matrika kontov naknadno spremenjena, lahko sporočilo zanemarimo.
4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo.
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta in datumi valute plačila na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

Tip kontrole FP in FI avansi (prejeti in dani): 

Kontrola se izvaja tako kot za prejete in izdane račune. Ker pa je avtomatska knjižba avansa nekoliko drugačna (knjiži se samo davek), so nekatere kontrole izpuščene:

4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4034 Dokument ni potrjen! V Parametrih programa | Denar | Osnovni podatki lahko označimo, da se računi knjižijo samo, če so potrjeni (priporočena nastavitev), ali pa to kontrolo izključimo. Če dokument ni poknjižen, program preveri, če dokument morda ni poknjižen zato, ker se zanj za knjiženje zahteva status "Potrjeno", pa dokument ni potrjen. Takega dokumenta program tudi ne ponudi za avtomatsko knjiženje.
4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je DDV knjižen na isti konto, kot je naveden v šifrantu vrst dokumentov. Če DDV ni knjižen ali pa je knjižen na drugačen konto, kot je naveden v matriki kontov, program vrne to sporočilo. Če gre za knjižbo, kjer je bil konto DDV namerno spremenjen na temeljnici, ali pa je bila matrika kontov naknadno spremenjena, lahko sporočilo zanemarimo.
4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo.
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta in datumi valute plačila na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

 

Tip kontrole FI - izdani računi:

Splošno:

Datumski kriteriji dokument sodi v izbrano datumsko obdobje, če je "Datum prejema računa" iz glave dokumenta znotraj tega obdobja
4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4034 Dokument ni potrjen! V Parametrih programa | Denar | Osnovni podatki lahko označimo, da se izdani računi knjižijo samo, če so potrjeni (priporočena nastavitev), ali pa to kontrolo izključimo. Če dokument ni poknjižen, program preveri, če dokument morda ni poknjižen zato, ker se zanj za knjiženje zahteva status "Potrjeno", pa dokument ni potrjen. Takega dokumenta program tudi ne ponudi za avtomatsko knjiženje.
4007 Ni knjižbe na konto terjatev-obveznosti! Nato preveri, ali je knjižena terjatev oziroma obveznost.

 
4010 Konto terjatev-obveznosti se ne ujema! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je terjatev oziroma obveznost knjižena sicer v pravilni vrednosti, pri tem pa ni knjižena na isti konto, kot je naveden na dokumentu oz. (če tam ni naveden) v šifrantu vrst dokumentov. Taka knjižba ni nujno napačna: morda smo v izjemnem primeru spremenili konto terjatev/obveznosti na temeljnici. V takem primeru lahko sporočilo zanemarimo.
4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. 
4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je DDV knjižen na isti konto, kot je naveden v šifrantu vrst dokumentov. Če DDV ni knjižen ali pa je knjižen na drugačen konto, kot je naveden v matriki kontov, program vrne to sporočilo. Če gre za knjižbo, kjer je bil konto DDV namerno spremenjen na temeljnici, ali pa je bila matrika kontov naknadno spremenjena, lahko sporočilo zanemarimo.
4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo.
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta in datumi valute plačila na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan! Če je na temeljnici avtomatskega knjiženja na devizni vknjižbi drugačen tečaj, kot sledi iz nastavitve parametrov, program vrne to napako.  Kontrola se izvede le, če je valuta v poziciji knjižbe različna od privzete domače valute ("Naša valuta") iz Parametri | Podjetje | Osnovni podatki. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

Tip kontrole FI - izdaja za lastno porabo:

Kontrola se izvaja tako kot za izdane račune. Ker pa je avtomatska knjižba lastne porabe nekoliko drugačna (knjiži se samo davek), so nekatere kontrole izpuščene:

4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4034 Dokument ni potrjen! V Parametrih programa | Denar | Osnovni podatki lahko označimo, da se računi knjižijo samo, če so potrjeni (priporočena nastavitev), ali pa to kontrolo izključimo. Če dokument ni poknjižen, program preveri, če dokument morda ni poknjižen zato, ker se zanj za knjiženje zahteva status "Potrjeno", pa dokument ni potrjen. Takega dokumenta program tudi ne ponudi za avtomatsko knjiženje.
4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je DDV knjižen na isti konto, kot je naveden v šifrantu vrst dokumentov. Če DDV ni knjižen ali pa je knjižen na drugačen konto, kot je naveden v matriki kontov, program vrne to sporočilo. Če gre za knjižbo, kjer je bil konto DDV namerno spremenjen na temeljnici, ali pa je bila matrika kontov naknadno spremenjena, lahko sporočilo zanemarimo.
4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo.
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta in datumi valute plačila na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan! Če je na temeljnici avtomatskega knjiženja na devizni vknjižbi drugačen tečaj, kot sledi iz nastavitve parametrov, program vrne to napako.  Kontrola se izvede le, če je valuta v poziciji knjižbe različna od privzete domače valute ("Naša valuta") iz Parametri | Podjetje | Osnovni podatki. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

 Tip kontrole FM - POS računi (faktura maloprodaje):

4012 Znesek računa in plačilo se ne ujemata! Zaradi zagotavljanja skladnosti zneska računa s prejetim plačilom je v modulu POS vgrajena dodatne kontrola teh dveh zneskov. Zaradi vdelanih kontrol takih prometov v POS modulu praviloma ni, če je bil račun izpisan in blagajna zaključena, razen če je prišlo do naknadnih posegov v podatke (npr. prenos podatkov iz zunanjega vira in prekrivanje obstoječih podatkov). 
4002 Dokument ni poknjižen! Nato poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4029 Vrednosti dokumentov in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. Ker se POS računi knjižijo dnevno, sumarno, se tudi kontrola vrši sumarno in pravzaprav ne moremo odkriti, iz katerega konkretnega dokumenta razlika izhaja. Najboljša rešitev je zato ponovno avtomatsko knjiženje POS računov.
4030 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo. OS računi knjižijo dnevno, sumarno, se tudi kontrola vrši sumarno in pravzaprav ne moremo odkriti, iz katerega konkretnega dokumenta razlika izhaja. Najboljša rešitev je zato ponovno avtomatsko knjiženje POS računov. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

Tip kontrole BI - blagajniški izdatek in BP - blagajniški prejemek:

4002 Dokument ni poknjižen! Nato poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. 
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4011 Konto v knjižbi se ne ujema z nastavitvami! Pri kontroli knjižb modula Blagajna se pri vrednostno pravilnih knjižbah izvrši kontrola skladnosti knjižb s parametri za knjiženje.
4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan! Če je na temeljnici avtomatskega knjiženja na devizni vknjižbi drugačen tečaj, kot sledi iz nastavitve parametrov, program vrne to napako.  Kontrola se izvede le, če je valuta v poziciji knjižbe različna od privzete domače valute ("Naša valuta") iz Parametri | Podjetje | Osnovni podatki. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

 Tip kontrole CI - carinska izdaja in CP - carinski prevzem:

4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. 
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta na dokumentu in v poziciji temeljnice. To sporočilo se pojavi tudi, če je datum dokumenta v temeljnici prazen.
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

 Tip kontrole PM - poraba materiala

Za ta tip kontrole vrste dokumentov izbiramo ločeno od ostalih kontrol (desna kolona s seznamom vrst dokumentov - glej opis okna Kontrola avtomatskih knjiženj).

Datumski kriteriji dokument sodi v izbrano datumsko obdobje, če je "Datum DDV" iz glave dokumenta znotraj tega obdobja
4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4518 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! (če je izbrano vrednotenje po katerikoli od nabavnih cen) Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če je knjižena vrednost po ceni za vrednotenje enaka vrednosti po ceni za vrednotenje iz dokumenta. 
4975 MP vrednost v dokumentu se ne ujema z MP vrednostjo v vknjižbi! (če je izbrano vrednotenje po maloprodajni ceni, pri izdanih fakturah in prenosih) Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če je knjižena vrednost zaloge po maloprodajni vrednosti enaka maloprodajni vrednosti, ki se uporablja za knjiženje porabe materiala. (Gre torej za kreditno vknjižbo vrednosti zaloge.)
4976 RVC v dokumentu se ne ujema z RVC na vknjižbi! (če je izbrano vrednotenje po maloprodajni ceni, pri izdanih fakturah in prenosih) Nato na dokumentih, kjer se maloprodajna vrednost in knjižena vrednost sicer ujemata, razlikuje pa se razlika v ceni (maloprodajna vrednost - davek -cena za vrednotenje). (Gre torej za debetno vknjižbo razlike v ceni.)

Razlika v knjiženi vrednosti RVC se praviloma odraža tudi v razlikav v vkalkuliranem DDV, ki se zato ne kontrolira posebej.
4551 Konto vrste dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Če je dokument knjižen in tudi knjižen v pravilni vrednosti, ni pa knjižen na konto, ki je izbran za debetno ali kreditno knjiženje v šifrantu vrst dokumentov, program vrne to sporočilo.

 

Glej tudi:

 Primer izpisa kontrole razlik med knjižbo in dokumentom

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!