PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Proizvodnja
    [Expand]Proizvodnja s terminiranjem (MF)
    [Collapse]Enostavna proizvodnja
     [Expand]Delovni nalogi
     [Expand]Pokalkulacija
     [Expand]Obračun delovnih nalogov
     [Expand]Obračun doseganja norme
      Pregled izdaje
      Pregled izdelanih produktov
     [Expand]Uvoz zaradi izvoza
      Shema obdelave delovnih nalogov
      Potek razknjiževanja delovnih nalogov
      Načini razpisovanja delovnih nalogov
      Računanje lastne cene izdelka v delovnih nalogih
     [Collapse]Primeri
      [Expand]Razstavljanje proizvodov
       Uvod - Kalo
       Kalo materiala - BRUTO
       Kalo materiala - NETO
       Kalo proizvoda - NETO
       Kalo proizvoda - BRUTO
       Proizvodnja pri večnivojski kosovnici
       Obdelava delovnega naloga za storitve - tip U
       Delovni nalog za izdelek, ki ga vodimo po serijskih številkah
       Formule za vrednotenje internih prevzemov in izdaj
       Primer proizvodnje z vgrajeno normirano storitvijo
      [Expand]Proizvodnja pri kooperantu
      [Expand]Preprost primer proizvodnje
    [Expand]MT Proizvodnja
    [Expand]ZEUS Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 843,7611 ms
"
   2942 | 3333 | 33626 | Localized
Label

Proizvodnja pri kooperantu

Proizvodnja pri kooperantu

010381.gif010411.gif010382.gif


Če eno od operacij pri izdelavi končnega izdelka opravlja kooperant, za take primere za pravilno knjiženje oblikujemo nov set vrst dokumentov.

000001.gif V prikazanem primeru na dodelavo koooperantu predajamo proizvode, zato je celoten postopek izpelja preko konta proizvodov v dodelavi - 635. Za spremljanje nedokončane proizvodnje v dodelavi (konto 604) ali surovine in material v dodelavi (konto 316) moramo zato odpreti nov set vrst dokumentov (proizvodnja, prenos, prevzem) ter novo šifro za kooperantovo storitev z drugačnim privzetim kontom stroška.

Poglejmo postopek obdelave takega delovnega naloga na primeru!

 1. Kosovnica

Izdelujemo IZDELEK - K z naslednjo kosovnico (za poenostavitev primera so količine v kosovnici za vse podrejene idente na vseh nivojih enake 1):

 

34962.jpg

 

2. Vrste dokumentov

Za pravilno obdelavo in knjiženje bomo za tisti del proizvodnje, ki se odvija pri kooperantu, oblikovali ločene vrste dokumentov za delovne naloge, za interne prevzeme in interne izdaje ter za prenos polizdelkov na skladišče kooperanta.

Zato bomo za proizvodnjo uporabili (glej Preddefinirane vrste dokumentov za delovne naloge):

  • IZDELEK - K vrsta dokumenta delovnih nalogov 600, s prednastavljenimi vrstami dokumentov internih prevzemov in izdaj
  • POLIZD 01 vrsta dokumenta delovnih nalogov 6P0 (proizvodnja polizdelkov), s prednastavljenimi vrstami dokumentov internih prevzemov in izdaj
  • POLIZD 02  vrsta dokumenta delovnih nalogov 6K0 (proizvodnja pri kooperantu), kjer bomo uporabili:
  • za (interne) izdaje kooperantu vrsta dokumenta K3
  • za (interne) prevzeme od kooperanta vrsta dokumenta K1

Za ostale potrebne promete pa bomo uporabili še:

3. Obdelava delovnih nalogov

Delovne naloge obdelujemo po vrsti, kot jih potrebujemo za nadaljno rabo v proizvodnji:

  1. najprej izdelamo POLIZD 01. Rezultat obdelave bo polizdelek z neko lastno ceno.
  2. POLIZD 01 prenesemo na skladišče kooperanta (vrsta dokumenta prenosa, 2K)
  3. razpišemo delovni nalog za proizvodnjo pri kooperantu. Ob vračilu identa, ki je rezultat obdelave pri kooperantu (za naš primer POLIZD 02) delovni nalog še obdelamo in s tem kreiramo interne prevzeme in izdaje.
  4. kooperant nam svojo storitev seveda zaračuna. Ob prejemu fakture kooperanta le-to kreiramo s postopkom prevzema zbirne fakture. Za fakture kooperanta je predviden poseben postopek kreiranja zbirne fakture: v ta namen moramo zbirno fakturo izdelovati v vrsti dokumenta, ki je označen kot "Prejet račun za kooperacije" (v našem primeru 1Z). S tem storitev kooperanta dobi pravilno lastno ceno, s potrditvijo zbirnega računa pa se lastna cena preračuna tudi za od kooperanta prevzeti polizdelek (v našem primeru POLIZD 02). (Glej Zbirni prevzem fakture kooperanta in Kalkulacija zbirne fakture kooperanta).
  5. ko od kooperanta dobimo za nadaljno obdelavo potrebne polizdelke, lahko nadaljujemo z naslednjo fazo  proizvodnje (za naš primer: IZDELEK - K).
000001.gif Za nadaljnjo podrobno razdelavo primera glej Številčni primer s knjižbami.

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.