Në shembullin e dhënë, ju dorëzoni produkte te nënkontraktori për t'i përfunduar ato. Kjo është arsyeja pse e gjithë procedura kryhet përmes llogarisë Produkte në proces të përfundimit dhe modifikimit - 635. Për të monitoruar prodhimin e papërfunduar (llogaria 604) ose lëndët e para dhe materialet që janë duke u përfunduar (llogaria 316) ju duhet të hapni një grup të ri të llojeve të dokumenteve (prodhimi, transferimi, marrja) si dhe një ID të re për shërbimet e ofruara nga nënkontraktori duke përdorur një llogari të ndryshme të kostos standarde.

Le të shohim përpunimin e një urdhri të tillë pune!

 1. Specifikimi i Produktit

Për shembull le të themi se dëshironi të prodhoni PRODUKT - K duke përdorur të mëposhtmet specifikim (për shkak të transparencës të gjitha sasinë për artikujt fëmijë në specifikim baraz 1 në të gjitha nivelet):

2. Llojet e Dokumenteve

Për të siguruar përpunimin dhe regjistrimin e saktë ju nevojitet të krijoni lloje të veçanta dokumentesh për urdhra pune për atë pjesë të prodhimit të bërë nga nënkontraktori, si dhe për marrjen dhe lëshimet e brendshme dhe në transferimin e produkteve të gjysmëpërfunduar në magazinën e nënkontraktorit.

Kjo është arsyeja pse ju duhet të vazhdoni në mënyrën e mëposhtme në prodhim (shih llojt e dokumenteve të paracaktuara për urdhra pune):

• PRODUKT - K - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 600, duke përfshirë llojet e dokumenteve të paracaktuara për marrjen dhe lëshimet e brendshme
• SEMIPROD01 - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 6P0 (prodhimi i produkteve të gjysmëpërfunduar), duke përfshirë llojet e dokumenteve të paracaktuara për marrjen dhe lëshimet e brendshme
• dhe SEMIPROD02 - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 6K0 (prodhimi nënkontraktues) ku do të përdorni:
• lloji i dokumentit K3 për (brendshëm) lëshime te nënkontraktori
• lloji i dokumentit K1 për (brendshëm) marrjen nga nënkontraktori

Për të gjitha transaksionet e tjera:

• lloji i dokumentit - 2K për transferimin te nënkontraktori
• fatura e nënkontraktorit 1Z në faturimin kolektiv të nënkontraktorit

3. Përpunimi i Urdhërave të Punës

Përpunoni urdhërat e punës në rendin e nevojshëm për përdorim të mëtejshëm në prodhim:

1. Së pari krijoni SEMIPROD01. Si rezultat merrni një produkt të gjysmëpërfunduar me çmimin e tij.
2. SEMIPROD01 mund të transferohet më pas në magazinën e nënkontraktorit (duke përdorur llojin e dokumentit të transferimit, 2K).
3. Plus krijoni një urdhër pune për prodhimin nga nënkontraktori. Krijoni marrjen dhe lëshimet e brendshme për urdhrin e punës kur ktheheni artikullin e dorëzimit që është rezultat i përpunimit nga nënkontraktori (në rastin tonë SEMIPROD02).
4. Sigurisht, nënkontraktori i jashtëm ju ngarkon shërbimet e tij. Pasi të keni marrë faturën e nënkontraktorit vazhdoni me marrjen e faturës kolektive. Ka një procedurë specifike në krijimin e faturës kolektive për faturat e nënkontraktorit: Për këtë qëllim ju duhet të krijoni faturën kolektive në llojin e dokumentit të shënuar si Fatura e Marrë për Nënkontraktimin (në rastin tonë 1Z). Duke bërë kështu shërbimi i nënkontraktorit fiton çmimin e tij. Duke konfirmuar faturën kolektive, çmimi i saj llogaritet gjithashtu për produktin e dorëzuar nga nënkontraktori (në rastin tonë SEMIPROD02). (Shih Marrja Kolektive e Faturës së Nënkontraktorit dhe Llogaritja e Faturës Kolektive të Nënkontraktorit).
5. Ju mund të vazhdoni në fazën tjetër në prodhim në momentin që merrni nga nënkontraktori produktet e gjysmëpërfunduar të nevojshme për përpunim të mëtejshëm (në rastin tonë: PRODUKT - K).

Për një trajtim më të detajuar shih Shembuj përfshirë Postimet - MF.