Në shembullin e dhënë, ju dorëzoni produkte te nënkontraktori për t'i përfunduar ato. Kjo është arsyeja pse e gjithë procedura kryhet përmes llogarisë Produkte në proces të përfundimit dhe modifikimit - 635. Për të monitoruar prodhimin e papërfunduar (llogaria 604) ose lëndët e para dhe materialet që po përfundojnë (llogaria 316) ju duhet të hapni një grup të ri të llojeve të dokumenteve (prodhimi, transferimi, marrja) si dhe një ID të re për shërbimet e ofruara nga nënkontraktori duke përdorur një llogari të ndryshme të kostos standarde.

Le të shohim përpunimin e një urdhri të tillë të punës!

 1. Specifikimi i Produktit

Për shembull le të themi se dëshironi të prodhoni PRODUKT - K duke përdorur të mëposhtmet specifikim (për shkak të transparencës të gjitha sasinë për artikujt fëmijë në specifikim baraz 1 në të gjitha nivelet):

2. Llojet e Dokumenteve

Për të siguruar përpunimin dhe regjistrimin e saktë ju nevojitet të krijoni lloje të veçanta dokumentesh për urdhra pune për atë pjesë të prodhimit të bërë nga nënkontraktori, si dhe për marrjen dhe lëshimet e brendshme dhe në transferimin e produkteve të gjysmëpërfunduara në magazinën e nënkontraktorit.

Kjo është arsyeja pse ju duhet të vazhdoni në mënyrën e mëposhtme në prodhim (shih llojt e dokumenteve të paracaktuara për urdhra pune):

• PRODUKT - K - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 600, duke përfshirë llojet e dokumenteve të paracaktuara për marrjen dhe lëshimet e brendshme
• SEMIPROD01 - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 6P0 (prodhimi i produkteve të gjysmëpërfunduara), duke përfshirë llojet e dokumenteve të paracaktuara për marrjen dhe lëshimet e brendshme
• dhe SEMIPROD02 - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 6K0 (prodhimi nga nënkontraktori) ku do të përdorni:
• lloji i dokumentit K3 për (brendshëm) lëshime te nënkontraktori
• lloji i dokumentit K1 për (brendshëm) marrje nga nënkontraktori

Për të gjitha transaksionet e tjera:

• lloji i dokumentit - 2K për transferimin te nënkontraktori
• fatura e nënkontraktorit 1Z në faturimin kolektiv të nënkontraktorit

3. Përpunimi i Urdhërve të Punës

Përpunoni urdhërat e punës në rendin e nevojshëm për përdorim të mëtejshëm në prodhim:

1. Së pari krijoni SEMIPROD01. Si rezultat merrni një produkt të gjysmëpërfunduar me çmimin e tij.
2. SEMIPROD01 mund të transferohet më pas në magazinën e nënkontraktorit (duke përdorur llojin e dokumentit të transferimit, 2K).
3. Përveç kësaj krijoni një urdhër pune për prodhimin nga nënkontraktori. Krijoni marrje dhe lëshime të brendshme për urdhrin e punës kur ktheheni artikullin e dorëzimit që është rezultat i përpunimit nga nënkontraktori (në rastin tonë SEMIPROD02).
4. Sigurisht, nënkontraktori i jashtëm ju ngarkon shërbimet e tij. Pasi të keni marrë faturën e nënkontraktorit vazhdoni me marrjen e faturës kolektive. Ka një procedurë të veçantë në krijimin e faturës kolektive për faturat e nënkontraktorit: Për këtë qëllim ju duhet të krijoni faturën kolektive në llojin e dokumentit të shënuar si Fatura e Marrë për Nënkontraktimin (në rastin tonë 1Z). Duke bërë kështu shërbimi i nënkontraktorit fiton çmimin e tij. Duke konfirmuar faturën kolektive, çmimi i saj llogaritet gjithashtu për produktin e dorëzuar nga nënkontraktori (në rastin tonë SEMIPROD02). (Shih Marrja Kolektive e Faturës së Nënkontraktorit dhe Llogaritja e Faturës Kolektive të Nënkontraktorit).
5. Ju mund të vazhdoni në fazën tjetër në prodhim në momentin që merrni nga nënkontraktori produktet e gjysmëpërfunduara të nevojshme për përpunim të mëtejshëm (në rastin tonë: PRODUKT - K).

Për një trajtim më të detajuar shih Shembuj përfshirë Postat - MF.