Shkruani urdhra pune për prodhimin. Pas kontrollit Në Nënnivel Specifikimi kur lëshoni urdhra pune dhe pasi keni kontrolluar tashmë Tipi i Dokumentit për WO të Krijuar nga Regjistri i Artikujve në Panelin e Administratës | Parametrat e Programit | Prodhimi | Gjenerale | Parametrat Shtesë kuti, tre urdhra pune do të lëshohen automatikisht për PRODUCTK. Në rastin tonë, kjo do të thotë:

• një dokument urdhri pune 600 i krijuar për 1 copë PRODUCTK dhe më pas përmes tij për shkak të cilësimeve të specifikimit me shumë nivele si dhe llojeve të dokumenteve të zgjedhura,
  • në llojin e dokumentit 6P0 për një copë SEMIPRODI
  • në llojin e dokumentit 6K0 për një copë SEMIPRODII

Do të vazhdoni me përpunimin e urdhrit të punës nga niveli më të ulët lart.

Për imazhe të specifikimit dhe burimeve shihni Specifikimi dhe Burimi - MF temën. Për imazhe të lëvizjeve shihni Lëvizjet temën. Për imazhe të postimeve shihni Postimet dhe Raportet temën.

 1. Prodhimi SEMIPRODI

Prodhimi 1 copë SEMIPRODI konsumon

• një copë MAT1 me çmim 100€ dhe
• 1 orë PRODSER për çmimin 100.

Çmimi total i produktit të gjysmë të përfunduar arrin në 200€.

Kemi përdorur llojin e dokumentit 6P0 dhe lëshimet e materialeve si dhe shërbimet e nevojshme në prodhim do të mblidhen në dokumentin 650. Pranimi i produktit të gjysmë të përfunduar do të mblidhet duke përdorur llojin e dokumentit 720. Të dy pranimi si dhe lëshimi regjistrohen në magazinën e WO.

Postimi automatik i konsumit të materialeve për pranimin e brendshëm dhe lëshimet e brendshme: 

Diferença midis transaksioneve debitore në llogarinë 4000 dhe transaksioneve kreditore në llogarinë 6000 është ekuivalente me vlerën e shërbimit të vet që nuk është postuar automatikisht nga konsumimi i materialeve.

 2. Prodhimi SEMIPRODII

Prodhimi 1 copë SEMIPRODII konsumon

• 1 copë SEMIPRODI dhe
• 1 copë (1 orë, pra) shërbimi të nënkontraktorit SUBCON.

Përdorni llojin e dokumentit nga prodhimi i thjeshtë 6K në nënkontraktim. Këtu të gjithë produktet e gjysmë të përfunduar dhe shërbimet e nevojshme në prodhim do të lëshohen duke përdorur llojin e dokumentit K3. Produkti i gjysmë të përfunduar do të pranohet duke përdorur llojin e dokumentit K1.

Pasi të lëshoni një kërkesë të dhënash për produktet e gjysmë të përfunduar në stok me nënkontraktorin, duhet së pari të transferoni produktet e gjysmë të përfunduar të nevojshme te nënkontraktori.

2.a. Transferoni produktin e gjysmë të përfunduar në magazinën e nënkontraktorit

Këtu transferoni 1 copë SEMIPRODI te nënkontraktori për përpunim të mëtejshëm.

Postimi automatik i konsumit të materialeve për transferim:

2.b. Përpunimi i urdhrit të punës - pranimi i brendshëm, lëshimi i brendshëm (plus faturën e nënkontraktorit)

Kur të paktën një lloj dokumenti për faturën kolektive të nënkontraktorit është futur në Parametrat e Llojeve të Dokumenteve mund të krijoni një raport të dokumentacionit të punës nga specifikimi që tregon të dhënat e mëposhtme:

• Kërkesat e nënkontraktimit - Tregon një konsum të planifikuar të produkteve të gjysmë të përfunduar, materialeve, etj. (në rastin tonë: 1 copë SEMIPRODI)
• Fletët e punës së nënkontraktimit - Tregon një sasi të planifikuar të shërbimeve të ofruara nga nënkontraktori (në rastin tonë: 1 copë SUBCON) si dhe një sasi të planifikuar të artikujve të përpunuar (në rastin tonë: 1 copë SEMIPRODII)

Pasi të keni marrë një fletë dërgese të nënkontraktorit për 1 copë SEMIPRODII të përpunuar siç duhet, vazhdoni duke krijuar një urdhër pune për transaksionet e mëposhtme:

2.b.1. Fleta e lëshimit të brendshëm (lloji i dokumentit K30)

Pasi keni magazinuar produktet e gjysmë të përfunduar në magazinën e nënkontraktorit, nënkontraktori i specifikuar në regjistrin e Burimeve të Jashtme do të përdoret kur të krijoni fletën e lëshimit të brendshëm (lloji i dokumentit K30)..

Në fletën e lëshimit të materialeve mund të gjeni:

• 1 copë SEMIPRODI - pra, një produkt i gjysmë të përfunduar i përdorur në prodhim ose që është përdorur në montimin e SEMIPRODII. Vlera e saj është 200€. Shënoni lëshimin në panelin e Lëshimeve kur përpunoni urdhrin e punës si zakonisht.

Fleta e lëshimit për shërbimin e nënkontraktorit mban të mëposhtmet:

• 1 copë, ose më mirë, 1 orë shërbimi të nënkontraktorit. Duke konfirmuar operacionin, çmimi i shërbimit është 0. Më vonë mund të vendosni çmimin për të duke përdorur faturën e nënkontraktorit (shihni artikullin e ardhshëm - Fatura e Nënkontraktorit). Në rastin tonë, vlera e saj është 5000€. Shënoni lëshimin në panelin e Nënkontraktimit kur përpunoni urdhrin e punës. Paneli i Nënkontraktimit është aktiv vetëm nëse keni vendosur të paktën një lloj dokumenti në Parametrat e Llojeve të Dokumenteve për përdorim në faturën kolektive të nënkontraktorit.

MOS POSTONI fletën e lëshimit të materialeve të përdorura në prodhimin e nënkontraktorit. Stoku i produktit në fazën e përfundimit do të shkarkohet indirekt nga dorëzimi i brendshëm të nënkontraktorit (shihni artikullin 3, lloji i dokumentit K10). Për këtë qëllim nuk keni nevojë të vendosni llogari për postimin automatik në llojin e dokumentit. (Për më tepër, nëse kontrolloni Për Rekord nuk do të shfaqet as në postimin automatik. Por në këtë rast nuk mund ta përfshini në raportin e lëvizjeve të materialeve as në raportet e faturave të lëshuara, etj.)

	Ky dokument kërkohet vetëm në llogaritjen e çmimit të artikullit të dorëzuar nga nënkontraktori (vlera e materialeve të përdorura dhe shërbimi i ofruar nga nënkontraktori) si dhe në lehtësimin e "inventarit" të materialeve të transferuara te nënkontraktori.
	Vendosni lloje të ndryshme dokumentesh: Transferi në magazinën e nënkontraktorit (si në artikullin 2.a më sipër) kthimi i materialeve në magazinë për përdorim në prodhim dhe pastaj fleta e lëshimit nga magazina e përdorur në prodhim Në këtë rast duhet të postoni të tre transaksionet e përmendura më sipër!

 2.b.2. Fatura e nënkontraktorit

 Për të krijuar një faturë kolektive të shërbimeve të nënkontraktorit përdorni rreshtat e fletëve të lëshimit të brendshëm (shihni Pranimi i Faturës Kolektive të Nënkontraktorit). Këtu mund të futni ose ndryshoni çmimin e shërbimeve të ofruara nga nënkontraktori. Pastaj vazhdoni duke konfirmuar llogaritjen duke fituar kështu çmimin e produktit të dorëzuar nga nënkontraktori (shihni Llogaritja duke Përdorur Faturën Kolektive të Nënkontraktorit).

Do të ngarkoni të njëjtën llogari për regjistrimin e materialeve/produkteve/nuk janë përfunduar ende prodhimi në fazat e përfundimit për shumën e shërbimeve të ofruara nga nënkontraktori ashtu siç e ngarkuat duke transferuar në magazinën e nënkontraktorit (shihni hapin 2.a). Në këtë rast ne transferojmë produktet te nënkontraktori për fazën e përfundimit dhe kjo është arsyeja pse e gjithë procedura realizohet përmes llogarisë së Produkteve në proces të përfundimit dhe modifikimit - 635.

Prandaj, do të ishte e mençur nëse do të futni ID-në e artikullit për çdo shërbim nënkontraktimi veçmas si dhe të futni llogarinë që do të ngarkohet në fushën e Llogarisë së Kostos (shihni Artikujt | Gjenerale | Llogaritë kuti). Llogaria ofrohet si parazgjedhje si llogaria për postimin debit kur keni futur faturën e nënkontraktorit.

Postimi automatik i faturave të nënkontraktorit të pranuara:

2.b.1. Pranimi i brendshëm (lloji i dokumentit K10)

Keni marrë SEMIPRODII nga nënkontraktori, për të cilin u përdor:

një produkt i gjysmë të përfunduar SEMIPRODI me vlerë 200€

shërbimi i nënkontraktorit me vlerë 5000€

në fund duke formuar çmimin e 5200€ për SEMIPRODII

Postimi automatik i pranimit të brendshëm të SEMIPRODII;

3. Prodhimi PRODUCTK

Pasi të keni siguruar të gjithë produktet e gjysmë të përfunduar dhe materialet, vazhdoni me prodhimin e produktit.

Prodhimi 1 copë PRODUCTK konsumon

• 1 copë SEMIPRODII (me çmim 5200€)
• 1 copë (1 orë, pra) shërbimi të prodhimit SERPRO me çmim 100€

Postimi automatik i lëshimit të brendshëm dhe pranimit në magazinën me pakicë:

Diferença midis transaksioneve debitore në llogarinë 4000 dhe transaksioneve kreditore në llogarinë 4000 është ekuivalente me vlerën e shërbimit të vet që nuk është postuar automatikisht nga konsumimi i materialeve.

4. Transferoni Kostot e Materialeve në Punë në Progres

Për të përfunduar shembullin, ne ende duhet të transferojmë kostot e materialeve në llogarinë për prodhimin në proces të përfundimit deri në fund të periudhës së llogaritjes. Për ta bërë këtë në një mënyrë më të lehtë dhe të drejtpërdrejtë, përdorni shabllonin e postimit automatik (shihni Transferoni Kostot në Stok):

Shënimi i gazetës i përdorur në transferimin e kostove të materialeve në inventarin e punës në progres:

5. Pasqyra e bilancit të librit të përgjithshëm pas kryerjes së të gjitha postimeve

Siç mund të vërehet nga të gjitha postimet e përmendura më sipër, mund të shihni të mëposhtmet pas futjes së të gjitha postimeve:

Diferença midis transaksioneve debitore në llogarinë dhe transaksioneve kreditore në llogarinë 6000 është ekuivalente me vlerën e shërbimeve të vet që nuk është postuar automatikisht nga konsumimi i materialeve.

6. Vlera e Sasisë së Shërbimit të Konsumuar

Diferença midis transaksioneve debitore në llogarinë dhe transaksioneve kreditore në llogarinë 6000 është ekuivalente me vlerën e shërbimit të vet të konsumuar që nuk është postuar automatikisht nga konsumimi i materialeve.

Vlera e sasisë së shërbimeve të vet të konsumuar të përfshira në produkt dhe vlera e punës në progres mund të gjendet në raportin e lëvizjeve të materialeve (parametrat e parazgjedhur) duke:

• kufizuar raportin sipas llojit të artikujve 700
• zgjedhur lëvizjet e lëshimeve të brendshme ku regjistroni shërbimet e prodhimit të vet (si parazgjedhje 620, 660 dhe 690)
• specifikuar datat për fletët e dërgese (p.sh. muaji për të cilin keni postuar tashmë konsumimin e materialeve dhe për të cilin është futur data e fundit e lëvizjeve të materialeve)