Eliberați comenzile de lucru către producție. După ce ați verificat În Subniveluri Spec când eliberați comenzile de lucru și după ce ați verificat deja Tip Doc pentru WO Creat din Registrul de Articole în Panoul de Administrare | Parametri Program | Producție | General | Parametri Suplimentari caseta, trei comenzi de lucru vor fi eliberate automat pentru PRODUCTK. În cazul nostru, aceasta înseamnă:

• o comandă de lucru de tip document 600 creată pentru 1 bucată de PRODUCTK și ulterior prin aceasta, datorită setărilor de specificație pe mai multe niveluri, precum și tipurilor de documente selectate,
  • în tipul de document 6P0 pentru o bucată de SEMIPRODI
  • în tipul de document 6K0 pentru o bucată de SEMIPRODII

Veți continua procesarea comenzilor de lucru de la nivelul inferior în sus.

Pentru imagini ale specificației și resurselor, consultați Specificație și Resurse - MF subiect. Pentru imagini ale mișcărilor, consultați Mișcări subiect. Pentru imagini ale postărilor, consultați Postări și Rapoarte subiect.

 1. Producția SEMIPRODI

Producția unei bucăți de SEMIPRODI consumă

• o bucată de MAT1 la prețul de 100€ și
• 1 oră de PRODSER la prețul de 100.

Prețul total al produsului semifabricat ajunge la 200€.

Am folosit tipul de document 6P0, iar emisiile de materiale, precum și serviciile necesare în producție vor fi colectate în documentul 650. Recepția produsului semifabricat va fi colectată folosind tipul de document 720. Atât recepția, cât și emisia sunt înregistrate la depozitul WO.

Postarea automată a consumului de materiale pentru recepția internă și emisiile interne: 

Diferența dintre tranzacțiile de debit în contul 4000 și tranzacțiile de credit în contul 6000 este echivalentă cu valoarea serviciului propriu care nu este postat automat din consumul de materiale.

 2. Producția SEMIPRODII

Producția unei bucăți de SEMIPRODII consumă

• 1 bucată de SEMIPRODI și
• 1 bucată (1 oră, adică) de serviciu subcontractat SUBCON.

Utilizați tipul de document din producția simplă 6K în subcontractare. Aici toate produsele semifabricate și serviciile necesare în producție vor fi emise folosind tipul de document K3. Produsul semifabricat va fi recepționat folosind tipul de document K1.

Deoarece solicitați date despre produsele semifabricate aflate în stoc la subcontractant, trebuie mai întâi să transferați produsele semifabricate necesare către subcontractant.

2.a. Transferul produsului semifabricat la depozitul subcontractantului

Aici transferați 1 bucată de SEMIPRODI către subcontractant pentru procesare ulterioară.

Postarea automată a consumului de materiale pentru transfer:

2.b. Procesarea comenzii de lucru - recepție internă, emisie internă (plus factura subcontractantului)

Când cel puțin un tip de document pentru factura colectivă a subcontractantului este introdus în setările Tipuri de Documente puteți crea un raport de documentație de lucru din specificație care afișează următoarele date:

• Cereri de subcontractare - Afișează un consum planificat de produse semifabricate, materiale etc. (în cazul nostru: 1 bucată de SEMIPRODI)
• Fișe de lucru subcontractare - Afișează o cantitate planificată de servicii furnizate de subcontractant (în cazul nostru: 1 bucată de SUBCON) precum și o cantitate planificată de articole procesate (în cazul nostru: 1 bucată de SEMIPRODII)

După ce ați primit o fișă de ambalare de la subcontractant pentru 1 bucată de SEMIPRODII procesată corespunzător, continuați prin crearea unei comenzi de lucru pentru următoarele tranzacții:

2.b.1. Fișă de emisie internă (tip document K30)

Deoarece ați stocat produse semifabricate la depozitul subcontractantului, subcontractantul specificat în registrul Resurse Externe va fi utilizat la crearea fișei de emisie internă (tip document K30).

Următoarele pot fi găsite în fișa de emisie de materiale:

• 1 bucată de SEMIPRODI - adică, un produs semifabricat utilizat în producție sau care a fost utilizat în asamblarea SEMIPRODII. Valoarea sa este de 200€. Marcați emisia în panoul Emisie când procesați comanda de lucru ca de obicei.

Fișa de emisie pentru serviciul subcontractantului conține următoarele:

• 1 bucată, sau mai bine zis, 1 oră de serviciu al subcontractantului. Confirmând operațiunea, prețul serviciului este egal cu 0. Ulterior, puteți seta prețul pentru acesta folosind factura subcontractantului (consultați următorul element - Factura Subcontractantului). În cazul nostru, valoarea sa este de 5000€. Marcați emisia în panoul Subcontractare când procesați comanda de lucru. Panoul Subcontractare este activ doar dacă setați cel puțin un tip de document în setările Tipuri de Documente pentru utilizare în factura colectivă a subcontractantului.

NU POSTAȚI fișa de emisie de materiale utilizată în producția subcontractantului. Stocul de produse în etapa de finisare va fi degrevat indirect prin livrarea internă a subcontractantului (consultați elementul 3, tip document K10). În acest scop, nu este necesar să setați conturi pentru postarea automată în tipul de document. (În plus, dacă verificați Pentru Înregistrare nu va apărea nici măcar în postarea automată. Dar în acest caz nu îl puteți include în raportul de mișcări de materiale și nici în rapoartele de facturi emise etc.)

	Acest document este necesar doar pentru calcularea prețului articolului livrat de subcontractant (valoarea materialelor utilizate și serviciul furnizat de subcontractant), precum și pentru degrevarea "inventarului" de materiale transferate către subcontractant.
	Setați diferite tipuri de documente: Transfer către depozitul subcontractantului (ca în elementul 2.a de mai sus) returnarea materialelor înapoi la depozit pentru utilizare în producție și apoi fișa de emisie din depozitul utilizat în producție În acest caz, trebuie să postați toate cele trei tranzacții menționate mai sus!

 2.b.2. Factura subcontractantului

 Pentru a crea o factură colectivă a serviciilor subcontractantului, utilizați liniile fișelor de emisie internă (consultați Recepția Facturii Colective a Subcontractantului). Aici puteți introduce sau modifica prețul serviciilor furnizate de subcontractant. Apoi continuați prin confirmarea calculului, astfel obținând prețul produsului livrat de subcontractant (consultați Calculul Utilizând Factura Colectivă a Subcontractantului).

Veți degreva același cont pentru înregistrarea materialelor/produse/produse neterminate în etapele de finisare pentru suma serviciilor furnizate de subcontractant, pe care l-ați degrevat prin transferul către depozitul subcontractantului (consultați pasul 2.a). În acest caz, transferăm produse către subcontractant pentru etapa de finisare și de aceea întreaga procedură se desfășoară prin contul Produse în proces de finalizare și modificare - 635.

Astfel, ar fi înțelept să introduceți ID-ul articolului pentru fiecare serviciu de subcontractare separat, precum și să introduceți contul care va fi degrevat în câmpul Cont de Cost (consultați Articole | General | Conturi caseta). Contul este oferit implicit ca cont pentru postarea de debit atunci când ați introdus factura subcontractantului.

Postarea automată a facturilor subcontractantului primite:

2.b.1. Recepție internă (tip document K10)

Ați primit SEMIPRODII de la subcontractant, pentru care s-au utilizat:

un produs semifabricat SEMIPRODI în valoare de 200€

serviciul subcontractantului în valoare de 5000€

în final, formând prețul de 5200€ pentru SEMIPRODII

Postarea automată a recepției interne a SEMIPRODII:

3. Producția PRODUCTK

După ce ați obținut toate produsele semifabricate și materialele necesare, continuați cu producția produsului.

Producția unei bucăți de PRODUCTK consumă

• 1 bucată de SEMIPRODII (evaluată la 5200€)
• 1 bucată (1 oră, adică) de serviciu propriu de producție SERPRO evaluat la 100€

Postarea automată a emisiilor interne și recepției la depozitul de retail:

Diferența dintre tranzacțiile de debit în contul 4000 și tranzacțiile de credit în contul 4000 este echivalentă cu valoarea serviciului propriu care nu este postat automat din consumul de materiale.

4. Transferul Costurilor Materialelor către Lucrări în Curs

Pentru a încheia exemplul, trebuie să transferăm costurile materialelor către contul pentru producție în proces de finalizare până la sfârșitul perioadei contabile. Pentru a face acest lucru într-un mod cât mai simplu și direct, utilizați șablonul de postare automată (consultați Transferul Costurilor către Stoc):

Înregistrarea jurnal utilizată pentru transferul costurilor materialelor către inventarul lucrărilor în curs:

5. Prezentare generală a soldului registrului general după efectuarea tuturor postărilor

Așa cum se poate observa din toate postările menționate mai sus, puteți vizualiza următoarele după introducerea tuturor postărilor:

Diferența dintre tranzacțiile de debit în cont și tranzacțiile de credit în contul 6000 este echivalentă cu valoarea serviciilor proprii care nu sunt postate automat din consumul de materiale.

6. Valoarea Cantității de Servicii Consumate

Diferența dintre tranzacțiile de debit în cont și tranzacțiile de credit în contul 6000 este echivalentă cu valoarea serviciului propriu consumat care nu este postat automat din consumul de materiale.

Valoarea cantității de servicii proprii consumate conținută în valoarea produsului și lucrărilor în curs poate fi găsită în raportul de mișcări de materiale (setări implicite) prin:

• restricționarea raportului după tipul articolului 700
• selectarea mișcărilor de emisie internă unde înregistrați serviciile proprii de producție (implicit 620, 660 și 690)
• specificarea datelor pentru fișele de ambalare (de exemplu, luna pentru care ați postat deja consumul de materiale și pentru care ați introdus data de sfârșit a mișcărilor de materiale)