PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Collapse]Shërbimi
     Procesimi i Kërkesave për Shërbim
    [Expand]Pranimi në Shërbim
    [Expand]Çështja nga Shërbimi
    [Expand]Porosi Shërbimi
    [Expand]Raporti i Kërkesës
     Rregullimi i faturave
     Vlerësimi në Modulin e Shërbimit
     Defektet
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1125,424 ms
"
   1078 | 1385 | 416899 | AI translated
Label

Procesimi i Kërkesave për Shërbim

Procesimi i Kërkesave për Shërbim

Procesimi i Kërkesave për Shërbim

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Një kërkesë tipike për shërbim shkon kështu:

56039.png

  1. Një artikull i dëmtuar është pranuar nga klienti dhe vendoset në magazinën e shërbimit. Përcaktoni nëse artikulli është ende nën garanci (riparimet janë falas) apo jo (riparimet paguhen).
  2. Artikulli riparohet ose zëvendësohet. Nëse zëvendësohet, një artikull zëvendësues duhet të jetë i disponueshëm në magazinën e shërbimit (zakonisht ai transferohet nga magazina kryesore në magazinën e shërbimit).
  3. Artikulli i riparuar ose i zëvendësuar është kthyer tek klienti.
  4. Nëse artikulli i dëmtuar është ende nën garanci nga furnizuesi, jepni atë tek furnizuesi.
  5. Artikulli i riparuar ose i kthyer nga furnizuesi është pranuar në magazinën e shërbimit.
000001.gif Dallimi kryesor midis çështjeve të shërbimit dhe receiptave dhe çështjeve normale dhe receiptave është se në dokumentet e shërbimit vetëm një copë mund të vendoset në çdo rresht, madje edhe për artikuj identikë.

Kjo është për shkak të natyrës së operacioneve të shërbimit, pasi disa artikuj identikë të sjellë për riparim nuk kanë domosdoshmërisht të njëjtin defekt. Gjithashtu, një dokumentacion më i detajuar prodhohet kështu.

 

Ka një numër mundësish të tjera kur bëhet fjalë për zgjidhjen e kërkesave.

Zëvendësimi nga Magazina Kryesore

Mund të ndodhë që magazina juaj e shërbimit nuk ka një artikull zëvendësues në stok, por magazina kryesore e ka. Një transferim ndërmagazina është nevojshëm.

56047.png

 

Hapi Tipi i dokumentit Artikulli Shënim
1 130 dëmtuar Një artikull i dëmtuar pranohet nga klienti. Artikulli mund të zëvendësohet, por një zëvendësim nuk është i disponueshëm në magazinën e shërbimit.
Ne i detyrohemi klientit një artikull.
2 200 intakt Një artikull zëvendësues transferohet nga magazina kryesore në magazinën e shërbimit.
3 330 intakt Artikulli zëvendësues i kthehet klientit (ai i intakt transferuar nga magazina kryesore).
Tani kemi një artikull të dëmtuar në magazinën e shërbimit në tepricë, por na mungon një artikull i intakt në magazinën kryesore.
Asgjë nuk i detyrohet klientit.
4 340 dëmtuar Artikulli i dëmtuar dërgohet nga magazina e shërbimit tek furnizuesi për riparim/zëvendësim.
Furnizuesi na detyrohet një artikull.
5 140 intakt Furnizuesi riparon/zëvendëson artikullin dhe e kthen atë në magazinën e shërbimit.
Furnizuesi nuk na detyrohet asgjë.
6 210 intakt Artikulli i kthyer transferohet nga magazina e shërbimit në magazinën kryesore. Stoku në të dy magazinave është siç ishte në fillim.
000001.gif Çështjet dhe receiptat në modulet e Shërbimit duhet gjithmonë të jenë të balancuara. Kjo do të thotë:
- çdo artikull i pranuar nga një klient duhet të kthehet;
- çdo artikull i dërguar përsëri tek një furnizues duhet të kthehet.
Ndryshe, regjistrimet nuk do të jenë të sakta dhe nuk do të jeni në gjendje të thoni se cilat kërkesa janë mbyllur dhe cilat nuk janë.

Zëvendësimi tek Klienti, Nota e Kreditit nga Furnizuesi

Një mundësi e dytë është që furnizuesi nuk është në gjendje të riparojë ose zëvendësojë artikullin e dëmtuar, por ju jep një notë krediti. Në shembullin më poshtë, nuk ka stok të mjaftueshëm në magazinën e shërbimit (për ta bërë shembullin më të komplikuar).

56048.png

 

Hapi Tipi i Dokumentit Artikulli Shënim
1 130 dëmtuar Një artikull i dëmtuar pranohet nga klienti. Artikulli mund të zëvendësohet, por një zëvendësim nuk është i disponueshëm në magazinën e shërbimit.
Ne i detyrohemi klientit një artikull.
2 200 intakt Një artikull zëvendësues transferohet nga magazina kryesore në magazinën e shërbimit.
3 330 intakt Artikulli zëvendësues i kthehet klientit (ai i intakt transferuar nga magazina kryesore).
Tani kemi një artikull të dëmtuar në magazinën e shërbimit në tepricë, por na mungon një artikull i intakt në magazinën kryesore.
Asgjë nuk i detyrohet klientit.
4 340 dëmtuar Artikulli i dëmtuar dërgohet nga magazina e shërbimit tek furnizuesi për riparim/zëvendësim.
Furnizuesi na detyrohet një artikull.
5 140 dëmtuar Furnizuesi na thotë se ai nuk është në gjendje të riparojë ose zëvendësojë artikullin, dhe na lëshon një notë krediti.
Artikulli i dëmtuar pranohet përsëri në magazinën e shërbimit (në libra vetëm). Furnizuesi nuk na detyrohet më një artikull (nga hapi 4), por ende nota e kreditit.
6 210 dëmtuar Artikulli "virtual" i dëmtuar kthehet në magazinën kryesore për të mbyllur heqjen nga hapi 2.
Magazina kryesore tani ka një artikull të dëmtuar.
7 170 Kur marrim një notë krediti nga furnizuesi, artikulli "virtual" dëmtuar i jepet furnizuesit.

 

000001.gif Nota e kreditit të furnizuesit duhet të regjistrohet si një artikull i pranuar me shumë negative dhe çmim pozitiv.

Furnizuesi lëshon notë krediti pa pranuar asnjë artikull për riparim ose zëvendësim

Furnizuesi mund t'ju japë një notë krediti pa ju kthyer asnjë artikull.

56049.png

 

Hapi Tipi i Dokumentit Artikulli Shënim
1 130 dëmtuar Një artikull i dëmtuar pranohet nga klienti. Artikulli mund të zëvendësohet, por një zëvendësim nuk është i disponueshëm në magazinën e shërbimit.
Ne i detyrohemi klientit një artikull.
2 200 intakt Një artikull zëvendësues transferohet nga magazina kryesore në magazinën e shërbimit.
3 330 intakt Artikulli zëvendësues i kthehet klientit (ai i intakt transferuar nga magazina kryesore).
Tani kemi një artikull të dëmtuar në magazinën e shërbimit në tepricë, por na mungon një artikull i intakt në magazinën kryesore.
Asgjë nuk i detyrohet klientit.
4 170 Kur marrim një notë krediti nga furnizuesi, një "artikull" virtual pranohet në magazinën kryesore.
5 3K0 dëmtuar Artikulli i dëmtuar tani mund të shkruhet nga magazina e shërbimit.

 

000001.gif Nota e kreditit të furnizuesit duhet të regjistrohet si një artikull i pranuar me shumë negative dhe çmim pozitiv.

Klienti merr notë krediti në vend të zëvendësimit

Nëse nuk jeni në gjendje të zëvendësoni artikullin e klientit (p.sh. garancia është e pavlefshme apo furnizuesi nuk ofron zëvendësime), duhet t'i lëshoni klientit një notë krediti.

56050.png

Hapi Tipi i Dokumentit Artikulli Shënim
1 130 dëmtuar Një artikull i dëmtuar pranohet nga klienti. Artikulli mund të zëvendësohet, por një zëvendësim nuk është i disponueshëm në magazinën e shërbimit.
Ne i detyrohemi klientit një artikull.
2 330 dëmtuar Ne i lëshojmë artikullin e dëmtuar përsëri klientit (qoftë fizikisht apo vetëm në libra) për të mbyllur kërkesën.
3 370 Ne i lëshojmë klientit një notë krediti në vlerën e artikullit të dëmtuar.
000001.gif Një notë krediti bëhet duke lëshuar një artikull me shumë zero dhe shumë negative. Lloji i dokumentit të përdorur për këtë (370 në shembull) duhet të ketë opsionin Lejo Qty = 0, Vlera <> 0 të aktivizuar.

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!