Udhëtime

ID 

ID-ja 3-shifrore e llojit të dokumentit.

Emër i Shkurtër

Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje).

Emri

Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.

Vetëm Regjistrim

Nëse shënohet, lloji i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të mund të krijoni dokumente të reja në këtë lloj dokumenti, por nuk do të jetë i disponueshëm për postim automatik.

Grupi

Në këtë fushë, mund të vendosim grupin ku i përket një lloj specifik dokumenti. Shembull për Pagat.

Lidhje me Menu LT/LX

Informacionshtesë.Klasifikimi

Në këtë fushë, mund të lidhim llojin e dokumentit me një klasifikim specifik.

2.

Në rast se kemi një punonjës të zgjedhur, atëherë kur krijojmë urdhër udhëtimi të ri, ky punonjës do të shkruhet në fushën punonjës në

urdhër udhëtimi .Qëllimi i Udhëtimit

Fusha që na lejon një tekst të paracaktuar për qëllimin e udhëtimit. Në urdhrin e udhëtimit, mund të ndryshojmë ose të plotësojmë tekst shtesë. Kontrolluesi vendos regjistrin për

Qëllimet e Udhëtimit në urdhrin e udhëtimit në panelin Udhëtim . Kur kontrolluesi konfirmohet, atëherë në panelinUdhëtim . Do të shfaqet një fushë për zgjedhjen e Qëllimit të Udhëtimit.Paguesi  

Një Subjekt që do të paguajë udhëtimin.

Departamenti

Një

departament që do të mbulojë shpenzimet. Nëse zgjidhni kutinë e kontrollit në anën e djathtë të fushës Departament, programi do të kërkojë që të futni departamentin. Nëse kutia është zgjedhur dhe nuk futni departamentin, programi do të raportojë një gabim (shih Departamenti duhet të specifikohet! ).Qendra e Kostove

Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të kërkojë që të futni qendrën e kostove. Derisa të mos futni qendrën e kostove, programi nuk do të ruajë linjën.

Subjekti

Nëse zgjidhni këtë opsion, programi nuk do t'ju lejojë të ruani një formë udhëtimi që ka të dhëna të përcaktuara, por nuk ka të përcaktuar seksionin Destinacion. Në një rast të tillë, programi raporton një gabim:

Destinacioni duhet të përcaktohet! . Nëse nuk zgjidhni këtë opsion, programi do t'ju lejojë të ruani një udhëtim pa seksionin e përcaktuar Destinacion, por të paktën do të duhet të përcaktoni fushën Vendndodhje ose programi do të raportojë një gabim: Qyteti duhet të specifikohet.Postim Automatik (Debitim) 

Plani i Llogarive

ku duam të postojmë (debitim) vlerën e dietave ditore dhe bonusit për udhëtimet brenda vendit. Përdoret për postim automatik të urdhrave të udhëtimit .Prag i Ulët/Mbi Prag

Zgjedhim llojet e të ardhurave, përmes të cilave do të transferojmë koston e dietave ditore dhe bonusit nga urdhri i udhëtimit në përgatitjen e pagave, përmes butonit

Transferimi nga urdhrat e udhëtimit . Nëse fusha këtu është bosh, atëherë përdoret për transferimin në paga ET-të e mëposhtme që janë zgjedhur në Panelin e Administratës l Personeli I Pagat ... nëtabin Udhëtime . Norma e Kilometrave

Llogaria ku duam të postojmë (debitim) vlerën e kilometrave për udhëtimet brenda vendit.

Prag i Ulët/Mbi Prag

Zgjedhim llojet e të ardhurave, përmes të cilave do të transferojmë koston e dietave ditore dhe bonusit nga urdhri i udhëtimit në përgatitjen e pagave, përmes butonit

Transferimi nga urdhrat e udhëtimit . Nëse fusha këtu është bosh, atëherë përdoret për transferimin në paga ET-të e mëposhtme që janë zgjedhur në Panelin e Administratës l Personeli I Pagat ... nëtabin Udhëtime . Kilometrat, jashtë vendit

Nëse vendi i zgjedhur në urdhrin e udhëtimit (në panelin Udhëtim,

fusha Vendi ) është identik me vendin tonë , programi nga Paneli i Administratës poston në llogarinë e kilometrave. Nëse dy vendet janë të ndryshme, programi do të postojë në llogarinë që kemi zgjedhur në fushën Kilometrat jashtë vendit.Postimi jashtë vendit funksionon vetëm nëse çelësi SP është konfirmuar në

formën e Postimit Automatik .Kontra-Llogaria (Kredit)

Llogaria për postimin e kreditit të shpenzimeve të llogaritura. Llogaria është e njëjtë dhe e lidhur me llogarinë e debitimit për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit.

Kontra-Llogaria FCY (KR)

Llogaria e monedhës së huaj për postimin e kreditit të shpenzimeve të akumuluara. Llogaria është e njëjtë dhe e lidhur me llogarinë e debitimit për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit.

Dieta Ditore (jashtë vendit)

Llogaria për postimin e dietave ditore jashtë vendit

Nëse vendi i zgjedhur në urdhrin e udhëtimit (në panelin Udhëtim,

fusha Vendi ) është identik me vendin tonë , programi nga Paneli i Administratës poston në llogarinë e kilometrave. Nëse dy vendet janë të ndryshme, programi do të postojë në llogarinë që kemi zgjedhur në fushën Kilometrat jashtë vendit.ET

Zgjidhni llojin e të ardhurave përmes të cilave do të transferohen dietat ditore për jashtë vendit në përgatitjen e pagave, përmes butonit

Transferimi nga urdhrat e udhëtimit . Nëse fusha këtu është bosh, atëherë ET-të janë ato që janë futur në Panelin e Administratës l Personeli I Pagat ... nëtabin Udhëtime përdoren për transferimin në paga. ET-ja e zgjedhur do të transferohet në llogaritjen e pagave vetëm nëse vendi i zgjedhur në urdhrin e udhëtimit (në panelin Udhëtim, fusha Vendi ) është i ndryshëm nga vendi ynë nga Paneli i Administratës, pavarësisht nëse monedha e dietave ditore është në monedhë vendase apo të huaj. Shpenzime të Papaguara

Llogaria për postimin e kreditit për kostot e drejtpërdrejta, të cilat nuk janë paguar (

kostot e drejtpërdrejtaqë kanë çelësin e konfirmuar Nuk është paguar) Shpenzime të Papaguara FCY

Llogaria e monedhës së huaj për postimin e kreditit për kostot e drejtpërdrejta që nuk janë paguar (

kostot e drejtpërdrejtaqë kanë çelësin e konfirmuar Nuk është paguar) Lloji i Dokumentit për Shpërndarje Cash

Zgjedhim

llojin e dokumentit cash , ku shpërndarjet cash për pagesën e shpenzimeve paraprake të udhëtimit duhet të bëhen si parazgjedhje.Llogaria për Postimin e Debitimit

Llogaria e debitimit parazgjedhje për pagesën paraprake të shpenzimeve të udhëtimit që do të përdoret në pozicionin e shpërndarjeve cash. Nëse llogaria nuk futet, cilësimet nga lista e kodeve të metodave të pagesës përdoren për postimin automatik të arkës.

Pagesa e Shpenzimeve të Udhëtimit

Lloji i dokumentit

shpërndarjet cash për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit. Llogaria për Postimin e Debitimit

Llogaria parazgjedhje për postimin e debitimit të shpërndarjeve cash për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit, që do të përdoret në pozicionin e shpërndarjeve cash. Kjo llogari është e njëjtë dhe e lidhur me llogarinë e postimit të kreditit (shih më sipër).

Konfirmo Dokumentin në Pagesë

Nëse duam që programi të konfirmojë vetë dokumentin (çelësi

Konfirmuar është shënuar), kur e paguajmë deri në fund, shënojmë këtë opsion. Kjo është për të gjitha parapagimet dhe pagesat. Lloji i Dokumentit për Arkëtimet Cash 

Zgjidhni llojin e dokumentit të arkës ku

shpërndarjet cash duhet të bëhen si parazgjedhje për kthimin e pagesës paraprake të shpenzimeve të udhëtimit. Llogaria për Postimin e Kreditit

Llogaria për postimin e kreditit të arkëtimeve cash për parapagimin e pagesës paraprake të shpenzimeve të udhëtimit.

Lloji i dokumentit të urdhrit të pagesës

Futni kodin e

llojit të dokumentit për likuidimin për pagesën e parapagimit të shpenzimeve të udhëtimit, që përcakton parametrat bazë për lëshimin e transferimeve. Transaksionet –FCY

Futni kodin e

llojit të dokumentit për likuidimin e monedhës së huaj për pagesën e shpenzimeve paraprake të udhëtimit, që përcakton parametrat bazë për printimin e formës 1450. Pagesa

Futni kodin e

llojit të dokumentit për likuidimin për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit, që përcakton parametrat bazë për lëshimin e transferimeve. Transaksionet –FCY

Futni kodin e

llojit të dokumentit për likuidimin e monedhës së huaj për pagesën, që përcakton parametrat bazë për printimin e formës 1450. Postimi i Përmbledhur - Udhëtim

Ku numri i brendshëm (numri i dokumentit ose urdhrit të udhëtimit, p.sh. 17-700-000008) ose

Dokumenti i Lidhur (dmth numri nga koka e urdhrit të udhëtimit nga fusha Dokumentet e Lidhura ) mund të plotësohet në hyrjen e ditarit në kolonënDokumenti i Jashtëm

Ku jemi në hyrjen e ditarit në

kolonën Dokumenti i Jashtëm mund të plotësojmë numrin e brendshëm të urdhrit të udhëtimit (dmth numrin e dokumentit ose urdhrit të udhëtimit, p.sh. 17-700-000008) ose Dokumentin e Lidhur (dmth numrin nga koka e urdhrit të udhëtimit nga fusha Dokumenti i Jashtëm ) ose Asnjë (ku nuk është plotësuar). 3.

Në këtë dritare, futim një shënim për një lloj dokumenti që përfaqëson një lloj shënimi të brendshëm të një lloji dokumenti.

Tekstet për Llojet e Dokumenteve

Nga

Tekstet e Dokumenteve mund të vendosim, cilat tekste shfaqen në cilin Lloj Dokumenti (në udhëtime nuk shfaqet). 6.