 | Loading… |
|
|
|
Import e-Slog Packing Slip
Import e-Slog Packing Slip
Import e-Slog Packing
Slip
Import și export de date - primire
 |
În fișa de expediere, prețurile nu sunt un
component obligatoriu și nu includ toate elementele prețului de vânzare (de exemplu,
discountul), ci doar prețul final sau valoarea. Programul importă sau
exportă aceste prețuri finale în fișa de expediere dacă sunt menționate. |
Date de bază
Calea către fișierele XML
| introduceți calea către directorul în care
sunt stocate fișierele XML primite.
Registrul poate fi, de asemenea, selectat din
lista cu un clic pe pictogramă
 . |
|
Adăugați ID-uri externe lipsă la registrul articolelor la import |
Înainte de importul datelor, trebuie să vă asigurați că fiecare ID de
articol furnizat introdus în fișierul primit (câmpul "ID subiect" în
linia documentului pentru import) primește ID-ul de articol adăugat, așa cum este scris în baza de date în
registrul articolelor (câmpul "ID" în linia documentului pentru import). Dacă
acest link nu a fost stabilit înainte de import în registrul articolelor,
dar a fost selectat înainte de import, setați cu această casetă de selectare dacă
astfel de link ar trebui să fie înregistrat permanent în registrul articolelor sau nu:
- dacă bifați caseta de selectare, fiecare link va fi "ID" - "ID subiect",
pe care îl veți introduce înainte de importul datelor, de asemenea, introdus în
registrul articolelor în ID-uri subiect
tab;
- dacă nu bifați caseta de selectare, fiecare link "ID" - "ID subiect", care
va fi introdus înainte de importul datelor va conta ca un link, care este
valabil doar pentru acest document și va fi introdus în registrul subiectelor
pentru utilizarea cu următoarele importuri de documente.
Pentru exemple, consultați și capitolul ID-uri externe
numai și ID-uri externe, apoi ID-uri de articole |
|
Citire ID-uri de articole |
cu această casetă de selectare puteți selecta, în ce mod datele
despre ID-ul de articol
ce este, de asemenea, transferat în linia de primire a documentului importat cu succes vor fi completate.
Puteți alege între:
|
|
Completați documentul subiectului la |
Selectați, în care dintre capitolele facturii/fișei de expediere primite doriți să importați numărul documentului furnizorului și data documentului furnizorului. Puteți selecta câmpurile
Document legat 1 sau Document legat 2. |
|
Import XML |
prin clic pe acest buton importați fișierul XML, sau mai bine spus: importați
datele din fișier în lista de mai jos (vezi Date despre documente pentru import și
linile documentului pentru import). Dacă calea
introduse anterior către astfel de
documente a fost corectă, lista documentelor pentru import se completează
automat, când deschideți fereastra prezentă. |
|
Creează document. |
cu clic pe buton, fișele de expediere sunt create în tipul de document activ
în prezent (deci, în tipul de document din care ați
apelat funcția. Numărul fișelor de expediere create corespunde
numărului de fișiere, marcate pentru import. Când documentul a fost
creat cu succes, fișierul importat cu succes este șters din registru, din
care ați importat fișierul.
După clic pe buton, crearea documentului trebuie să fie
reconfirmată (vezi
Chiar doriți să creați documente).
|
Date despre documente pentru import
|
Se(selectat) | dacă linia a fost bifată,
este marcată pentru import. În mod implicit, toate liniile, citite din fișierele XML din
registrul selectat sunt marcate pentru import dacă nu conțin erori.
Dacă sunt prezente erori pe document (vezi descrierea
ultimei coloane:
Eroare), documentul nu este marcat pentru import în mod implicit și nu poate
fi marcat pentru import înainte ca erorile să fie eliminate
(vezi Documentul nu poate fi marcat pentru import,
pentru că conține erori!). |
| Nume fișier |
numele fișierului pe care îl importați, inclusiv datele despre calea către acesta. |
|
Număr (factura furnizorului) |
numărul
facturii furnizorului din fișierul XML pentru import |
|
Tip (factura furnizorului) |
tipul de
document din fișierul XML pentru import (codificarea tipului de document este
prescrisă de e-Slog). Singurul tip de document permis aici este:
| |
Data | data fișei de expediere din documentul pe care îl
importați. Datele pot fi, de asemenea, editate manual înainte de import. | |
Data TVA | data TVA din documentul pe care
îl importați. Datele pot fi, de asemenea, editate manual înainte de import. | |
Data facturii | data facturii din documentul
pe care îl importați. Datele pot fi, de asemenea, editate manual înainte de import
a acestuia. | |
Data limită | data limită din documentul pe care
îl importați. Datele pot fi, de asemenea, editate manual înainte de import. | |
Furnizor | numele furnizorului. Programul îl găsește în baza de date
în funcție de numărul de TVA din fișierul pentru import (vezi Numărul
fiscal).
Dacă partenerul cu numărul fiscal din fișier nu se află în baza de date, acest
câmp va fi gol, iar programul va returna o eroare (vezi mai jos). | |
Sumă datorată | suma de plată din documentul pe care îl importați | |
Monedă | moneda în care valoarea din câmpul anterior
este afișată |
| Eroare |
dacă, în momentul importului, au apărut erori sau date lipsă
pe baza, la
care importați documentele; importul NU VA FI POSIBIL. Tipul
erorii referitoare la datele de bază ale facturii este, în acest caz, afișat
de program în acest loc sub formă de mesaj de eroare IRIS:
|
| ID TVA |
numărul fiscal al furnizorului din factura pe care o
importați |
| S1 (model) |
model de referință din fișierul pentru import |
| S3 (număr de referință) |
număr de referință din fișierul pentru import |
| Prenume și nume |
prenume și nume al persoanei de contact din
fișierul pentru import |
| Adresă de e-mail |
Adresă de e-mail a persoanei de contact din
fișierul pentru import |
Linii de document pentru import
|
Linie | |
| ID |
ID-ul articolului,
pe care bunurile vor fi primite în baza de date.
Datele despre ID-ul articolului sunt căutate de program prin
ID-ul de articol al furnizorului, cu o selecție adecvată a tipului de căutare a articolului, sau
direct prin ID-ul articolului. Pentru ambele cazuri, consultați:
Deschideți Registrul articolelor cu un dublu clic în acel câmp. |
|
ID extern | ID-ul articolului, utilizat de
furnizor și inclus în fișierul pe care îl importați. |
|
Nume | numele articolului din fișierul pe care îl
importați. Puteți, de asemenea, schimba numele înainte de importul datelor. | |
Cantitate | cantitatea de articol din fișierul pe care îl importați | |
UM | unitatea de măsură din fișierul importat,
într-o limbă străină. Înainte de importul datelor, puteți, de asemenea, schimba
datele. | |
D% | procentul de discount convenit | |
Tip de impozit |
Tip de impozit al impozitului din
registrul articolelor pentru articolul din câmpurile "ID". Dacă câmpul "ID" este gol, câmpul pentru introducerea tipului de impozit
este, de asemenea, gol. Această dată NU este completată din fișierul pentru import. | |
Impozit | procentul de impozit calculat pe factură este completat
din fișierul pentru import. Dacă procentul de impozit afișat aici nu este
conform cu procentul de impozit din codul tipului de impozit
(câmpul anterior), programul returnează mesajul de eroare IRIS
4851 Rata impozitului nu este conformă!. | |
Sumă datorată | valoarea totală a
liniilor pentru
plată | |
Eroare |
dacă, până la momentul importului fișierului, au apărut erori de date lipsă pe baza, unde
importați documentul, importul NU VA FI POSIBIL (vezi
Documentul nu poate fi marcat pentru import, pentru că
conține erori!). Tipul de eroare referitor la liniile facturii este
în acest caz afișat de program în acest loc, sub formă de mesaj de eroare IRIS:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|