vpišemo pot do imenika, kjer so shranjene prejete XML datoteke.

Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono .

Pred uvozom podatkov moramo poskrbeti, da vsaki dobavljeni kodi identa, navedeno v prejeti datoteki (polje "Koda partnerja" v poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo kodo identa, kot je zapisana v naši bazi podatkov v šifrantu identov (polje "Koda" v poziciji dokumenta za uvoz). Če ta povezava ni bila že pred uvozom vzpostavljena v šifrantu identov, temveč  jo izberemo pred uvozom, s tem preklopnikom določimo, ali se taka povezava trajno zapiše v šifrant identov ali ne:

• če preklopnik obkljukamo, bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, zapisana tudi v šifrant identov, v zavihek Kode partnerjev;
• če preklopnika ne obkljukamo, se bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, štela kot povezava, ki velja samo za ta dokument in se ne bo zapisovala v šifrant identov za uporabo pri naslednjih uvozih dokumentov.

Za primer glej tudi poglavji Išči SAMO po kodah partnerjev in Išči po kodah partnerjev IN šifri MS.

s tem preklopnikom izberemo, na kakšen način bo zapolnjen podatek o kodi identa, ki se tudi prenese v pozicijo prevzema uspešno uvoženega dokumenta.

Izbiramo lahko:

• Išči SAMO po kodah partnerjev
• Išči po kodah partnerjev IN šifri MS

s klikom na ta gumb uvozimo XML datoteko ali bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke v spodnji seznam (glej Podatki o dokumentih za uvoz in Pozicije dokumenta za uvoz).Če je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih datotek, se seznam dokumentov za uvoz napolni avtomatsko, ko odpremo pričujoče okno.

s klikom na ta gumb se v trenutno aktivni vrsti dokumenta (torej v vrsti dokumenta, iz katere smo funkcijo klicali) kreira toliko dobavnic, kolikor je datotek, označenih za uvoz.Ko je dokument uspešno kreiran, se z imenika, od koder smo datoteko uvozili, uspešno uvožena datoteka zbriše. Po kliku na ta gumb moramo kreiranje dokumentov še potrditi (glej Ali res želiš kreirati dokumente).

če je postavka obkljukana, je označena za uvoz. Privzeto so označene za uvoz vse postavke, odčitane iz XML datotek z izbranega imenika, če ne vsebujejo napak. Če so na dokumentu prisotne napake (glej opis zadnje kolone Napake), dokument privzeto ni označen za uvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za uvoz (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!).

vrsto dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Edina dovoljena vrsta dokumentov je tu:

• 351 - Dobavnica

datum dobavnice iz dokumenta, ki ga uvažamo.

Podatek lahko pred uvozom tudi ročno popravimo.

datum DDV iz dokumenta, ki ga uvažamo.

Podatek lahko pred uvozom tudi ročno popravimo.

datum računa iz dokumenta, ki ga uvažamo.

Podatek lahko pred uvozom tudi ročno popravimo.

datum zapadlosti iz dokumenta, ki ga uvažamo.

Podatek lahko pred uvozom tudi ročno popravimo.

naziv dobavitelja. Program ga poišče v naši bazi podatkov glede na davčno številko iz datoteke za uvoz (glej polje Davčna številka). Če partnerja z davčno številko, navedeno v datoteki, ni v bazi podatkov, bo to polje prazno, program pa vrne napako (glej spodaj).

če je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOČ. Vrsto napake v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:

• 5343 Dokument ni podpisan!
• 5329 Dokument s to šifro že obstaja!
• 5344 Dokumenta ne moreš prekriti!
• 4850 Subjekt v bazi podatkov ne obstaja!
• 5340 Preverjanje podpisa ni uspelo!

koda identa, pod katero bo blago prevzeto v našo bazo podatkov. Podatek o kodi identa program poišče preko dobaviteljeve kode identa, z ustrezno izbiro načina iskanja identov pa tudi neposredno po šifri identa. Za oba primera glej:

• Išči SAMO po kodah partnerjev
• Išči po kodah partnerjev IN šifri MS

Šifrant identov odpremo z dvoklikom v to polje.

naziv identa iz datoteke, ki jo uvažamo. Pred uvozom podatkov lahko naziv tudi spremenimo.

enota mere iz uvožene datoteke, v tujem jeziku. Pred uvozom podatkov lahko podatek tudi spremenimo.

tarifna številka davka iz šifranta identov za ident iz polja "Koda". Če je polje "Koda" prazno, je zato prazno tudi polje za vnos tarifne številke. Ta podatek se torej NE črpa iz datoteke za uvoz.

odstotek na fakturi obračunanega davka se črpa iz datoteke za uvoz. Če se tu izpisan odstotek davka ne sklada z odstotkom davka iz šifre tarifne številke davka (prejšnje polje), program vrne IRIS sporočilo o napaki 4851 Davčna stopnja se ne ujema!.

če je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOČ (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!). Vrsto napake v zvezi s pozicijami fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:

• 4852 Ident v bazi podatkov ne obstaja!
• 4851 Davčna stopnja se ne ujema!
• 4869 Mednarodna merska enota iz datoteke ne obstaja v šifrantu!