PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Collapse]Problemă
      Diagramă ER pentru Documentele de Problema
      Schema de probleme
     [Collapse]Document de problemă
       Anulează
      [Collapse]Bară de instrumente a documentului de problemă
        Căutare în navigator
       [Expand]Rapoarte - Problemă
        Meniul de context - Problemă
       [Expand]Vrăjitori - Numărul
       [Collapse]Date de import/export - problemă
         Exportă documentul ca e-Slog
         Exportați documentele subiectului ca e-Slog
         Exportați documentul ca e-Slog
         Exportați e-Slog ca Aviz de Expediere pentru Client
         Import e-Slog Return Receipt
         Semnătură electronică
         Numele fișierelor e-Slog
         Clarificări suplimentare pentru fișierele de factură
       Emitere Antet Document
      [Expand]Emiteți liniile documentului
      [Expand]Funcții de linii (Buton)
      [Expand]Reducere
       Autorizații pentru emitere
       Bară de Valoare și Notă Document
       Autorizație pentru Vrăjitor pe Problemă
       Verificați Alocările Dure
       Verificați alocările numărului de serie
       Emiterea cu Documente
       Crearea documentelor de problemă
     [Expand]Problemă internă
     [Expand]Problema colectivă
     [Expand]Facturi POSX
     [Expand]Plăți anticipate primite
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Utilizare personală
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 484,3767 ms
"
   5476 | 6212 | 478296 | AI translated
Label

Import e-Slog Return Receipt

Import e-Slog Return Receipt

Import e-Slog Return Receipt

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

016722.gif Import și export de date - problemă

000001.gif Documentația pe care se bazează importul/exportul de facturi XML simple în e-Slog poate fi găsită pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie din Slovenia la adresa http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
000001.gif Chitanța de returnare poate fi, de asemenea, primită ca confirmare pentru destinatar pentru comenzile primite, confirmările de comandă, avizele de împachetare sau facturile/ofertelor. La probleme, chitanțele de returnare sunt importate pentru:
  • confirmarea facturii primite
  • confirmarea avizului de împachetare primit

53383.gif

Date de bază   

Calea către fișierele XML

 		Introduceți calea către directorul în care doriți să salvați fișierele XML create.

Directorul poate fi, de asemenea, selectat din listă cu un clic pe icoană 009330.gif.

Import XML Această buton va importa fișierul XML sau va importa date din fișier în lista următoare (vezi Date despre documente pentru import).

Dacă calea introdusă anterior către astfel de fișiere a fost corectă, lista de fișiere pentru import va fi completată automat când fereastra prezentă este deschisă.

Creează Doc. Această buton, facturile furnizorului a căror sumă este egală cu suma fișierelor marcate pentru import, va fi creată în tipul de document activ în prezent (deci, în tipul de document din care a fost apelată funcția).

Când documentul a fost creat cu succes, fișierul importat este șters cu succes din directorul din care a fost importat fișierul.

După ce faceți clic pe acest buton, crearea documentelor trebuie să fie confirmată (vezi Vrei cu adevărat să creezi documente).

Date despre documente pentru import

Sel.(selectat)Dacă linia este bifată, este marcată pentru import.

În mod implicit, niciun element nu este selectat pentru import. Puteți să le selectați bifând acest câmp cu ajutorul tastei spațiu sau cu ajutorul meniului de clic dreapta (selectați tot, anulați tot).

Dacă există erori pe document (vezi descrierea câmpului, Eroare), documentul nu poate fi importat (vezi Documentul nu poate fi marcat pentru import deoarece conține erori!).

 

Nume fișier Numele fișierului care este importat, inclusiv datele despre calea către acesta.
Număr (document importat) Numărul intern al documentului care este confirmat prin chitanța de returnare (din conținutul fișierului XML al chitanței de returnare).
Tip (document importat) Tipul documentului din fișierul XML pentru import (codificarea documentului este prescrisă de e-Slog). Tipurile de documente permise pentru importul de confirmare sunt:
  • 220 - Formular de comandă
  • 231 - Confirmare de comandă
  • 351 - Aviz de împachetare
  • 325 - Ofertă
  • 380 - Factură
  • 381 - Credit
  • 383 - Debit
  • 386 - Factură pentru plată
000001.gif Oriunde unde importul de chitanțe este posibil (comenzi de clienți, comenzi către furnizori, problemă) este posibil să se importe toate chitanțele de returnare primite, indiferent de tipul de document.
Transac. Chitanța de returnare poate primi 4 statusuri de către schema e-Slog, semnificația sau tipul de utilizare a cărora nu este prescris în detaliu:
  • 4 - Primită cu schimb
  • 12 - Neprocesată
  • 27 - Neprimită
  • 29 - Primită fără corecturi

Tipul de tranzacție raportat de destinatar este importat.

Data documentuluiData documentului care este confirmat.
SubiectNumele subiectului. Programul va găsi ID-ul în baza de date conform numărului de identificare fiscală din fișierul pentru import (vezi câmpul ID pentru TVA).

Dacă subiectul cu numărul de identificare fiscală, menționat în fișier, nu este în baza de date, acest câmp va fi gol. Dacă subiectul are numărul de identificare fiscală introdus, programul va răspunde cu o notă de eroare în acest caz (vezi mai jos).

Eroare Dacă programul găsește o eroare în fișier, importul NU VA FI POSIBIL. Tipul de eroare în ceea ce privește datele de bază ale facturii, programul o va afișa în acest loc sub formă de raport de eroare IRIS:
ID TVA Numărul de identificare fiscală sau TVA al subiectului din factura pe care o importați.
Data documentului Data la care bunurile sau serviciile sunt primite.
   

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!