PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]Помош
   [Expand]ПОС
   [Expand]Подесувања
   [Expand]Нарачки
   [Collapse]Материјално
     Групно печатење
     Интеграција PANTHEON со WebShops
    [Collapse]Издавање
     [Expand]POSX
      Дијаграм за издавање на документи
      Шема на издавање
     [Collapse]Документ за издавање
      [Collapse]Лента со алатки на документот за издавање
        Пребарување во навигаторот
       [Expand]Исписи - издавање
        Содржина на менито - Издавање
       [Expand]Волшебници - Издавање
       [Collapse]Увоз/извоз на податоци - Издавање
         Извоз на е-Слог документи за издавање
         Извоз на е-Слог документи за купувачите
         Извоз на е-Слог доставница
         Извоз на е-Слог доставница за купувачот
         Увоз на Е-слог повратница
         Електронски потпис
         e-Slog Називи
         Дополнителни класификации за фајлови на фактури
       Откажи
       Глава на документот за издавање
      [Expand]Позиции на документ
      [Expand]Функции на позиции (Buttons)
      [Expand]Попуст
       Лента со вредности и Белешка за документи
       Авторизации за издадени документи
       Контрола на цврсти резервации
       Check Serial Number Allocations
       Авторизација за Визард за Издавање
       Документ за издавање
       Креирање на излезен документ
     [Expand]Интерни издавања
     [Expand]Збирно издавање
      Работа со ПОС
     [Expand]Издавање со ПОС
     [Expand]Примени аванси
     [Expand]ПОС Екран на допир
     [Expand]За сопствена употреба
    [Expand]Прием
    [Expand]ЕЦД/Интрастат/Акциза
    [Expand]Пренос
    [Expand]Промена на цена
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Периодично фактурирање
     Пресметка по промети
    [Expand]Подгответе кеш попуст
    [Expand]Царински складишта
    [Expand]Залиха
    [Expand]Пресметка на матријални промети
    [Expand]Трошарински складишта
    [Expand]Споредба на приходи и расходи
    [Expand]Пресметка на издадени сметки
    [Expand]Пресметка на примени сметки
    [Expand]ДДВ
    [Expand]Пресметка на позиција на матријални промети
    [Expand]Пресметка на прометот
    [Expand]Контролни исписи
    [Expand]Групно печатење
   [Expand]Производство
   [Expand]Сервис
   [Expand]ПОС
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Работна површина
   [Expand]Анализи
    Додатно
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Официјални објаснувања
    Речник на термини
   [Expand]Дополнителни програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 734,3802 ms
"
   5476 | 6212 | 88315 | Localized
Label

Import e-Slog Return Receipt

Увоз на е-Слог повратница

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

016722.gif Увоз/извоз на податоци - издавање

000001.gif Документацијата на која се базира увозот/извозот на едноставни XML фактури во е-Слог, може да се најде на веб страницата на Стопанската комора на Словенија http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
000001.gif Повратницата може да биде примена како потврда на примателот за примените нарачки, потврда на нарачките, отпремните листи или фактури/профактури. При издавање, повратниците се увезуваат за:
  • потврдување на примените фактури
  • потврдување на примените отпремници

53383.gif

Основни податоци    

Пат до ХМЛ датотека
 		 Се впишува патеката до местото каде што ќе се зачуваат креираните XML документи.

Датотеката исто така може да се одбере и со клик на копчето 009330.gif.
Со клик на ова копче се увезува XML датотеката, односно се увезуваат податоците од документот во листата подолу (погледнете Податоци за документите за увоз).

Ако претходно внесената патека до документите е правилна, листата на документи за увоз се пополнува автоматски со отварање на прозорот за дијалог.
Со клик на ова копче во тековниот вид на документ (документот од кој е повикана оваа функција), се креираат толку фактури на добавувачот колку што се означени документи за извоз.

Откако документот е успешно креиран, увезениот документ се брише од местото од каде што бил увезен.

По клик на ова копче, креирањето на документите мора уште и да се потврди (погледни Дали навистина сакате да креирате документи).

Податоци за документите за увоз

О.(Означено) Ако е означено, позицијата е одбрана за увоз.

Автоматски,  ниту една позиција не е означена за увоз. Може да се изберат со означување на ова поле, со помош на типката за празен простор на тастатурата или со помош на менито при десен клик (означи се, одзначи се).

Aко во документот има грешки, автоматски не е означен за увоз и не може да се означи се додека не се поправат истите (погледнете Документот не може да се означи за увоз бидејќи содржи грешки!).

 
Име на датотека Името на документот што се увезува, заедно со податокот за патеката до него.
Број (на увезениот документ) The internal number of the document which is being confirmed by the return receipt (from the content of the XML file of the return receipt).
Вид (на увезениот документ) The type of document from XML file for import (codification of document is prescribed by e-Slog). Allowed types of documents for import of confirmation are:
  • 220 - Order form
  • 231 - Order confirmation
  • 351 - Packing slip
  • 325 - Quotation
  • 380 - Invoice
  • 381 - Credit
  • 383 - Debit
  • 386 - Invoice for payment
000001.gif Everywhere where the import of return receipts is possible (orders of customers, orders to suppliers, issue) it is possible to import all received return receipts, regardless of the document type.
В. п. (Вид на промет) The return receipt can be given 4 statuses by e-Slog scheme, the meaning or type of use of which is not prescribed in detail:
  • 4 - Received with change
  • 12 - Not processed
  • 27 - Not received
  • 29 - Received without corrections

The type of transaction reported by the recipient gets imported.
Датум на документот The date of the document that is being confirmed.
Партнер The name of the subject. The program will find id in the database according to the tax ID number from the file for import (see ID field for VAT).

If the subject with the tax ID number, stated in the file is not in the database, this field will be empty. If the subject has the tax ID number entered, the program will respond with an error note in such case (see below).

Грешка If the program finds an error in the file, the import WILL NOT BE POSSIBLE. Type of error in regards of the basic data of the invoice, the program will display it on this spot in form of IRIS error report:
ИБ за ДДВ The tax or VAT number of the subject from the invoice you are importing.
Датум на прием The date the goods or service are received.
   

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!