• Comandă - valoarea plății pre-facturii (comanda clientului), dacă a fost deja plătită și dacă documentul a fost emis cu ajutorul adăugării unei comenzi 
• Numerar - valoarea chitanței de casă legate de document
• Prin preplată - valoarea documentului legat de preplata primită
• Cu ordin de plată - este afișată doar pentru facturile primite

Pentru diferența față de datele din fereastra anterioară (vezi descrierea de mai sus), acestea sunt date contabile adunate cu vizualizarea soldului înregistrărilor pe contul clientului.

• în sub-panoul "Mișcări sursă", datele despre documentele DIN care ați creat documentul pentru care creați vizualizarea sunt afișate. Dacă este vorba despre factura colectivă, puteți vedea factura colectivă pentru primirea internă. 
• în sub-panoul "Mișcări destinație", datele de bază despre documentUL CĂRUIA i-ați adăugat mișcările de bunuri din documentul pentru care creați vizualizarea sunt afișate. Dacă este vorba despre emisiunea internă, puteți vedea factura colectivă la care a fost adăugată în acest tab.

• dacă este vorba despre exportul de bunuri și dacă ați legat documentul cu SAD, datele despre SAD sunt afișate
• dacă este vorba despre un SAD suplimentar care a fost creat din înregistrarea în evidențe, datele despre înregistrarea în evidențe din care a fost creat SAD suplimentar sunt afișate

• pe Înregistrări panou datele înregistrărilor contabile care au fost create pentru acest document legat cu ajutorul înregistrării automate a facturilor emise sunt afișate. Dacă înregistrați utilizarea materialului detaliat prin documente, datele din înregistrările contabile pentru înregistrarea automată a utilizării materialului sunt afișate;
• în sub-panoul "Înregistrări legate" înregistrările și anti-inregistrările pentru documentul dvs. legat pe contul clientului din registrul tipurilor de documente sunt afișate