Za potrebe praćenja vrijednosti artikala u modulu Servis imamo u Šifrantu vrste dokumenata kod Prijema reklamacije kupca dodatnu opciju Popunjavanje nabavne cijene iz izabranog skladišta i kod Prijema reklamacije dobavljača opciju Popunjavanje nabavne cijene iz veznog dokumenta.

Vrednovanje u modulu Servis možemo pratiti na strani kupca:

• Prijem reklamacije kupca odn. Servisni nalog,
• Izdavanje reklamacije kupcu,

ili na strani dobavljača:

• Izdavanje reklamacije dobavljaču,
• Prijem reklamacije od dobavljača.

1. Prijem reklamacije kupca

U slučaju, da imamo u Šifrantu vrste dokumenata kod Prijema reklamacije kupca označenu opciju "Punjenje nabavne cijene iz izabranog skladišta", program potraži zadnju potvrđenu nabavnu cijenu na izabranom skladištu. U slučaju, da na izabranom skladištu nema nijedne potvrđene nabavne cijene, puni se se zadnja nabavna cijena iz tog skladišta. To važi samo za artikle, koji imaju knjigovodstvenu vrstu roba ili materijal.

Kod artikala sa knjigovodstvenom vrstom proizvoda (poluproizvoda) program popuni cijene za vrednovanje iz dokumenata izdavanja kupcu (veznih dokumenata).

Pri prijemu artikala u servis, koji nisu bili nikada na zalihi (primamo artikal, koji je izdat prije nego što je korisnik počeo koristiti poslovno-informacioni sistem Pantheon; artikal, koji je kupac kupio u drugom preduzeću...), program javi obavještenje: "Cijena za vrednovanje na poziciji x za artikal y je nula, cijenu upišite u polje cijena za vrednovanje". U tom slučaju korisnik u polje Cijena za vrednovanje po želji upiše ocijenjenu vrijednost u servis prethodnog artikla.

Program radi tako, da u prvom koraku za vezni dokument potraži cijenu za vrednovanje, a u drugom koraku pri preračunu prometa za artikle, koji imaju knjigovodstvenu vrstu roba ili materijal potraži zadnju potvrđenu nabavnu cijenu odn. zadnju nabavnu cijenu na izabranom skladištu.

2. Izdavanje reklamacije kupcu

Kod izdavanja reklamacije kupcu roba iz zalihe razduži se s obzirom na izabranu opciju u šifrantu vrste dokumenata. Preporučena postavka ovdje je »Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta«, koja zalihu rastereti s obzirom na izabrani način vrednovanja na tom skladištu (prosječne cijene, LIFO, FIFO, stalne cijene).

3. Izdavanje reklamacije dobavljaču

Kod izdavanja reklamacije kupcu roba iz zalihe razduži se s obzirom na izabranu opciju u šifrantu vrste dokumenata. Preporučena postavka ovdje je »Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta«, koja zalihu rastereti s obzirom na izabrani način vrednovanja na tom skladištu (prosječne cijene, LIFO, FIFO, stalne cijene).

4. Prijem reklamacije od dobavljača

U slučaju, da imamo u Šifrantu vrste dokumenata kod Prijema reklamacije od dobavljača označenu opciju "Popunjavanje cijene iz veznog dokumenta", program traži cijenu za vrednovanje iz veznog dokumenta. Pri toj opciji program kod dokumenata Prijem reklamacije od dobavljača u cijene za vrednovanje popuni cijene veznih dokumenata (izdatih reklamacija dobavljaču). U slučaju, da veze nema, cijena za vrednovanje je nula.

To znači, da se artikli vraćaju na skladište po istoj cijeni za vrednovanje, po kojoj su izašli.