U svrhu praćenja vrijednosti artikala u modulu Servis, u Šifrantu vrsta dokumenata kod Prijema reklamacije kupca imamo dodatni prekidač "Popunj. nabavne cijene iz izabranog skladišta" i kod Prijema reklamacije dobavljača prekidač "Popunj. nabavne cijene iz veznog dokumenta".

Vrednovanje u modulu Servis možemo pratiti na strani kupca:

• Prijem reklamacije kupca, odnosno Servisni nalog,
• Izdavanje reklamacije kupcu,

ili na strani dobavljača:

• Izdavanje reklamacije dobavljaču,
• Prijem reklamacije od dobavljača.

1. Prijem reklamacije kupca

U slučaju da u Šifrantu vrsta dokumenata, kod Prijema reklamacije kupca imamo označen prekidač "Popunjavanje nabavne cijene iz izabranog skladišta", program traži zadnju potvrđenu nabavnu cijenu na izabranom skladištu. U slučaju da na izabranom skladištu nemamo nijednu potvrđenu nabavnu cijenu, popunjava se zadnja nabavna cijena iz tog skladišta. To vrijedi samo za artikle koji imaju knjigovodstvenu vrstu roba ili materijal.

Kod artikala s knjigovodstvenom vrstom proizvod (poluproizvod), program napuni cijene za vrednovanje iz dokumenata izdavanja kupcu (veznih dokumenata).

Kod prijema artikala u servis, koji nikada nisu bili na zalihi (zaprimamo artikl, koji je bio izdan još prije nego što je korisnik počeo upotrebljavati poslovno-informacijski sistem Pantheon; artikl kojeg je kupac kupio u drugom poduzeću...), program javi poruku: "Cijena za vrednovanje na poziciji x za artikl  y je nula, upišite cijenu u polje cijena za vrednovanje". U tom slučaju korisnik će u polje Cijena za vrednovanje proizvoljno upisati ocijenjenu vrijednost artikla primljenog u servis.

Program funkcionira tako da u prvom koraku po veznom dokumentu potraži cijenu za vrednovanje, a u drugom koraku, pri preračunu prometa za artikle koji imaju knjigovodstvenu vrstu roba ili materijal potraži zadnju potvrđenu nabavnu cijenu, odn. zadnju nabavnu cijenu na izabranom skladištu.

2. Izdavanje reklamacije kupcu

Kod izdavanja reklamacije kupcu, roba iz zalihe se razdužuje glede na izabran prekidač u šifrantu vrsta dokumenata. Preporučljiva postavka je »Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta«, koja zalihu razdužuje glede na izabrani način vrednovanja na tom skladištu (prosječne cijene, LIFO, FIFO, stalne cijene).

3. Izdavanje reklamacije dobavljaču

Kod izdavanja reklamacije dobavljaču, roba iz zalihe se razduži glede na izabran prekidač u šifrantu vrsta dokumenata. Preporučljiva postavka je »Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta«, koja zalihu razdužuje glede na izabrani način vrednovanja na tom skladištu (prosječne cijene, LIFO, FIFO, stalne cijene).

4. Prijem reklamacije od dobavljača

U slučaju da u Šifrantu vrsta dokumenata, kod Prijema reklamacije od dobavljača imamo označen prekidač "Popunjavanje cijene iz veznog dokumenta", program traži cijenu za vrednovanje iz veznog dokumenta. Uz taj prekidač, program kod dokumenata Prijem reklamacije dobavljača, u cijene za vrednovanje popunjava cijene  veznih dokumenata (izdanih reklamacija dobavljaču). U slučaju da nema veze, i cijena za vrednovanje je 0.

To znači da se artikli unose na skladište po onoj cijeni za vrednovanje, po kojoj su išli van.