în fereastra de introducere a documentului legat introducem numărul documentului, care deja există în funcție de datele introduse despre:
- contul de obligații
- codul partenerului
- documentul legat (în funcție de setarea aleasă pentru completarea documentului legat în înregistrarea automată a facturilor primite), programul verifică dacă un astfel de document legat a fost deja introdus printre facturile primite.

Dacă un document legat identic a fost deja introdus, programul returnează un avertisment:

Prin clic pe butonul programul ne returnează la documentul legat de pe factura primită, unde îl putem corecta sau modifica. 

Prin clic pe butonul     anulăm mesajul. Ne întoarcem în fereastra datei documentului legat și continuăm introducerea.