Toate comenzile selectate trebuie să fie la adăugarea comenzii clientului pe factura emisă pentru același client, la adăugarea comenzii furnizorului pe documentul de primire pentru același furnizor.

Dacă această condiție nu este îndeplinită, adăugarea va eșua și programul va raporta această eroare. Toate comenzile trebuie să fie pentru același client atunci când se adaugă comenzi de vânzare la o factură emisă și pentru același furnizor atunci când se adaugă comenzi de achiziție la un document de primire.

Dacă nu sunt, adăugarea va duce la eșec și programul va afișa un raport de eroare.

Fereastra poate fi închisă făcând clic pe buton.

Solutie:

Pentru a factura bunuri pentru un client sau furnizor diferit, deschideți un nou antet de document și adăugați bunuri la un alt document.