Setări cont
Setări cont
Postarea automată a facturilor primite necesită următoarele setări:
- pentru postările de credit: contul furnizor
- pentru postările de debit:
- conturi de inventar care trebuie definite pentru fiecare tip de articol în mod separat. Dacă tipul de document va fi folosit pentru a cumpăra diverse tipuri de articole, conturile trebuie configurate aici pentru a înregistra corect valorile bunurilor achiziționate.
- Conturi TVA care sunt definite conform Achiziție-De la parametrului (în Subiecte | Furnizor) și Tip de Taxă (în Articole | General | Conturi).
- Pe lângă aceste înregistrări, avem posibilitatea de a introduce alte costuri personalizate și taxe personalizate. Taxele și costurile sunt o chestiune a setărilor utilizatorilor în funcție de nevoile sale pentru fiecare tip de document în parte.
|
Cont (furnizor)
|
Introduceți numărul contului pentru furnizor. Acesta este contul de pasiv pentru înregistrările acestui tip de document.
|
|
Partea de înregistrare
|
Definește partea de înregistrare (debit sau credit) pentru înregistrările de pasiv.
|
|
Tip de document pentru înregistrare
|
Putem seta tipul de document implicit pentru a posta facturile primite în jurnalul general.
|
| Plan de conturi |
Putem alege între planurile de conturi existente. Matricea de înregistrare va fi afișată în raport cu planul de conturi ales. |
|
Copiază conturi
|
Funcția ne oferă copierea unui set de conturi dintr-un tip de document în altul.
|
|
Copiază stări
|
Funcția ne oferă copierea stărilor dintr-un tip de document în altul.
|
 |
Pentru postarea automată a tipurilor de documente interne, este suficient să specificăm conturile de inventar, deoarece documentele interne nu implică datorii către furnizori și TVA. |